傅家镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

关于傅家镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告

—2019年3月30日在傅家镇

第十五届人民代表大会第三次会议上

财政所长   张春忠

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会提交2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，紧紧 围绕“三三四”工作部署，坚持稳中求进工作总基调,严格落实高质量发展的工作要求,迎难而上、扎实工作,实现了财政工作与各项财政改革有序推进，全镇预算执行情况良好。

2018年，全镇财政收入完成19263万元，完成预算的100.07%，比上年增长5.2%。全镇财政支出完成2891万元，完成预算的114.6%，其中，区级以上专款、结算补助支出774万元。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出1204万元，完成预算的127.41%；公共安全支出10万元，完成预算的55.56%；科学技术支出20万元（新增项目）；文化体育与传媒支出13万元，完成预算的108.33%；社会保障和就业支出556万元，完成预算的99.46%；医疗卫生与计划生育支出99万元，完成预算的85.34%；节能环保支出100万元，完成预算的100%；城乡社区事务支出157万元，完成预算的92.90%；农林水事务支出467万元，完成预算的139.82%；交通运输支出135万元（新增项目）；资源勘探信息等支出49万元，完成预算的111.36%；住房保障支出78万元，完成预算的114.71%；其他支出3万元。

全镇财政平衡情况;根据区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力2891万元，抵当年财政支出2891万元，连续26年实现财政收支平衡。

回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

（一）着力强化财税征管，充分发挥财政职能作用。一年来，努力适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，全面完成财政收入目标任务。一是加强政府投资工程项目预缴税款的管理，加大组织收入力度。近几年来，傅家镇的区位优势日益凸显，政府在住宅建设、路网建设及生态建设方面资金投入力度越来越大，因此，为做好各政府投资项目施工单位预缴税款的管理，严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，确保应收尽收：                    一是政府投资项目，如：孝妇河湿地公园、唐家山4A级风景区的建设工程以及南京路综合整治项目等紧抓不放，确保“颗粒归仓”。其次，加强了对房地产企业的施工单位，尤其是外地施工单位的监管力度，做到了“肥水不流外人田”，通过采取以上措施共计增加财政收入380万元。二是按照2018年综合治税的要求，先后对辖区内所有商店、药店、理发店及餐饮行业财源信息进行了全面采集，为税务部门税款的征缴提高了基础信息及资料，增加财政收入230余万元。三是进一步加强了异地纳税企业的管理，确保此类单位税款及时足额入库，应缴尽缴，2018年度此类单位共计入库500余万元。因此，为全面完成年度目标财政收入任务奠定了坚实的基础。

（二）着力培植镇域财源，确保财政收入稳定增长。认真落实财税优惠政策，进一步加大对企业的支持、扶持力度，提升经济发展的质量和效益。针对当前经济形势，深入挖掘增收潜力，培植壮大高效优质财源。强化项目建设，助推财政经济加快发展， 2018年全镇共有新建、续建项目13个。其中，市重大项目6个、区重点项目2个，全年共完成投资9.02亿元，占年度计划投资的100.3%。其中，孝妇河湿地公园二期于去年“十一”假期全面开园，乐物网电商物流港一期、山东奥宝国际汽车文化广场已建成启用，嘉美家居、铁山学校、进城务工人员综合服务中心和张店交警大队交通管理综合服务中心主体建设已完成，江北水果交易电子商务平台正按计划推进。

招商引资成果丰硕。大力实施“两强两高”招商计划，积极对接引入重点项目7个。截至目前，总投资37亿元的中农联缤纷之城项目现已进入土地征收阶段；总投资45亿元的嘉亿·爱琴海城市综合体项目已完成土地摘牌；总投资3.8亿元的中国财富建材博览城·智慧创意谷项目已办理一标段土地手续，正开展剩余地块地面附着物清理；华为大数据产业园项目已立项，正办理规划及土地手续；乐物·京东云仓项目正进行运营团队招聘培训。镇域产业结构得到进一步优化，企业发展的后劲进一步增强。

（三）认真落实惠农政策，加大财政扶持力度。继续开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作和农村公共服务运行维护机制财政奖补项目，统筹城乡发展，认真贯彻各项惠农政策，加大财政投入力度。进一步做好我镇村级公益事业建设及一事一议财政奖补工作，严格按照惠农政策有关规定及要求，科学运作，规范管理，2018年扶持村级集体经济发展试点项目财政奖补资金为180万元，主要是黄家村的太阳能项目及宋家村的蔬菜塑料大棚项目；进一步加强了对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各行政村的村级运转经费的支持力度，去年共计拨入各村资金171万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，将全镇1135户的22.92万元粮食补贴资金通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，不折不扣的兑付到种粮农户手中。同时，为黄家村、唐家村2673户村民发放了气代煤、电代煤补贴，共计发放补贴资金255.37万元。

（四）认真落实民生保障，努力打造幸福傅家。大力推进产业扶贫，发放分红收益金10.5万元；加大精准帮扶力度，累计帮扶慰问贫困家庭331户、落实帮扶资金6.6万余元，救助困难群众75人、发放救助金21.6万元，为110户低保户发放低保金64万元。大力推进总投资3.93亿元的12个民生实事项目，新建小田村、唐家村农村幸福院2处，按期完成黄家村道路升级、小田村党群服务中心建设等9个民生重点项目，盛世康城社区获评“全国科普示范社区”并承办全市科普小镇建设推进会。加快实施农村财务管理规范化建设，在11个村推行农村集体资产股份制改革，累计量化资产总额1.08亿元，2.04万村民成为“股东”，群众获得感和满意度大幅提高。

各位代表,总体来看,2018年财政运行平稳,全镇预算执行情况良好,这是镇党委正确领导、科学决策的结果,是人大、政协及代表大力监督、加强指导的结果,是全镇上下主动作为、攻坚克难的结果。但我们也清醒地看到,当前财政面临的困难和挑战依然很多: 经济环境依然严峻,下行压力依然存在;支持经济高质量发展基础不稳固,新旧动能转换支撑动力不足;财政增收困难,刚性支出居高不下,收支矛盾依旧突出，财政收入质量不高,收入结构不合理，财政资金使      用效率还需要进一步提升等等，我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,实施积极的财政政策,落实新发展理念,推进高质量发展 ,提升经济发展质量和效益，优化财政支出结构,加大民生保障力度。根据2019年预算编制和财政工作的指导思 想, 2019年预算安排突出以下导向和重点: 一是坚持实事求是。综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素,本着积极稳妥、留有余地和与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接的原则,科学测算、合理预测年度收支预算。

根据上述指导思想和基本原则，2019年预算安排如下：

2019年全镇财政收入预算安排21381万元（按现行财政体制），比上年增长11%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排3035万元，比上年增长5%，其中：一般公共服务支出1264万元，增长4.98%；公共安全支出10.5万元，增长5%；科学技术支出21万元，增长5%；文化体育与传媒支出13.5万元，增长3.85%；社会保障和就业支出585万元，增长5.21%；医疗卫生与计划生育支出104万元，增长5.05%；节能环保支出105万元，增长5%；城乡社区事务支出165万元，增长5.09%；农林水事务支出491万元，增长5.13%；资源勘探电力信息等事务支出51万元，增长4.08%；住房改革支出82万元，增长5.12%；交通运输支出143万元，增长5.92%。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、2019年财政重点工作

（一）加强财源建设，确保增收后劲。持续抓好重点项目建设。全面推行重大项目“一对一”专班式服务，加快推进中农联缤纷之城、嘉亿·爱琴海城市综合体、华为大数据产业园、中国财富建材博览城·智慧创意谷、乐物·京东云仓等新引进项目尽快开工、按期建设，全力保障嘉美家居、江北水果交易电子商务平台等市区重大重点项目尽快建成、投产达效。大力推进“双招双引”工程。创新设立“双招双引”专项资金10万元，进一步加大招商引资、人才引进等方面经费保障、奖励扶持力度，切实增强“双招双引”工作“源动力”。聚焦“一核心两主体一支撑”产业发展布局，依托市1098亩收储土地、“落后产能转移腾空地块”等优质土地资源，加快编制新兴产业、高端装备制造业、现代服务业、现代都市农业等主导产业发展规划，持续推进“两强两高”招商计划，全力推动乐物·日本丸和商事株式会社等优质项目尽快签约。全面对接落实市区人才新政，充分发挥中国财富建材博览城·智慧创意谷等项目优势，鼓励引导辖区企业加大高层次人才培育引进力度，加快打造助力动能转换、推动转型发展的支柱产业、骨干企业，积极落实财税改革政策，减轻企业负担，进一步激发企业发展活力。

（二）强化税收征管，增加财政收入。结合综合治税的工作要求，整合各部门涉税信息，通过运用信息分析对比等技术手段，摸清税源家底，动态监控税源，加强税收征管，形成“政府主导、财税主管、部门配合、社会参与、法律保障、信息共享”的税收综合治理长效机制。挖掘税收增长潜力，营造法制、公平、有序的税收征收新环境，形成信息支撑、齐抓共管的综合治税新格，促进财税收入稳定增长;与市区重点项目建设单位对接好，确保异地纳税单位所缴税款应收尽收。加强和改进税源监控，加大税收稽查，坚决堵塞漏洞，严厉打击偷、逃、骗税等各种涉税违法犯罪行为。要强化财税工作责任体，抓好财税任务的分解落实。进一步加大对村、居综合治税的督促、考核力度，要突出重点行业的征管，突出税源大户的征管，突出重点税种的征管。积极推进财源网格化工作进程，继续健全完善齐抓共管的综合治税工作机制，采取划片包村责任制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。

（三）大力增收节支，确保收支平衡。2019年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制，落实厉行节俭反对浪费的相关规定，努力缩减“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增，建设节约型政府，努力做到“政府过紧日子，人民过好日子”。严把资金出口。进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力保运转、保民生、保重点建设，有效降低政府行政成本。要规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现财政收支平衡。

各位代表，2019年财政经济形势复杂严峻,我们将在镇党委的坚强领导下,强化责任担当,勇于攻坚克难,努力完成2019年预算任务和各项财政工作,为加快建设幸福、美丽傅家提供坚强有力的保障,以优异成绩向新中国成立70周年献礼!