傅家镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

傅家镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

——2018年3月25日在镇十五届人民代表大会第二次会议上

 财政所长   张春忠

各位代表：

    我受镇人民政府的委托，向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，全镇上下在镇党委、政府的坚强领导下，紧紧围绕“一二三五六”工作总体思路、“强、优、美、富、高”奋斗目标和“十个新突破”工作重点，主动适应、把握、引领经济发展新常态，精准发力、真抓实干、攻坚克难，实现了财政工作与各项财政改革有序推进，全镇预算执行情况良好。

2017年，全镇财政收入完成18309万元，完成预算的100.02%，比上年增长20.02%。全镇财政支出完成2402万元，完成预算的112.08%，其中，区级以上专款、结算补助支出819万元。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出945万元，完成预算的116.95%；公共安全支出18万元，完成预算的180%；教育支出16万元, 完成预算的32%；文化体育与传媒支出12万元，完成预算的120%；社会保障和就业支出559万元，完成预算的135.02%；医疗卫生与计划生育支出116万元，完成预算的82.85%；节能环保支出100万元（新增项目），城乡社区事务支出169万元，完成预算的98.83%；农林水事务支出335万元，完成预算的95.17%；资源勘探电力信息等事务支出44万元，完成预算的67.69%；住房改革支出68万元，完成预算的98.55%；基金支出20万元，完成预算的42.55%。

全镇财政平衡情况;根据区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力2402万元，抵当年财政支出2402万元，连续25年实现财政收支平衡。

回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

（一）发挥财政职能，强化财税征管。一年来，努力适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，确保了应收尽收。联合国税、地税、工商、财政等部门，在镇域范围内对涉税政府投资项目全面进行梳理并做好纳税监管工作，不定期召开政府投资项目施工单位、税务、财政部门联席会议，积极采取有效措施，切实做到“颗粒归仓”、应收尽收，2017年度政府投资项目施工单位缴税实现财政收入380万元。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，狠抓财政收入。与各村（居）建立协税护税网络和交流反馈机制，实现纳税各环节间的“无缝衔接”。 加强对“异地纳税企业”的管理工作力度，完善涉税信息平台建设。同时，充分利用镇政府便民服务大厅设立的国地税税款代征点，为纳税企业提供更优质的服务，进一步避免了税款的跑、冒、漏、滴。三是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务。通过科学调度、分析与协调，及时解决征管中存在的问题。

（二）培植镇域财源，促进经济发展。认真落实财税优惠政策，加大企业扶持力度，提升经济发展的质量和效益。针对当前经济形势，充分发挥财政职能作用，深入挖掘增收潜力，着力培植壮大高效优质财源，实现财政收入稳定增长。强化项目建设，助推财政经济加快发展，2017年全镇共有新建、续建项目7个，其中列入市重点项目4个，区重点项目3个。坚持实施“领导挂包、一线跟进、全程服务”工作机制，全力保障重大重点项目建设。截至2017年底，嘉美家居、铁山学校、乐物网电子商务物流港、张店交管综合服务中心、进城务工人员服务中心等项目建设顺利推进。巴士客运、博发江北水果电商交易平台等项目相关土地手续正在办理中。顺利推动最后三家建陶企业（普迪、名佳、景华公司）关停转移，标志着我镇全面完成建陶行业精准转调任务；借力南部区域综合治理和环保综合整治，积极推进搪玻璃行业治理，累计关停拆除搪玻璃企业49家，正对剩余43家加快实施搬迁升级。持续加大招商引资力度，新增规模以上企业8家；缘梦购物岛“互联网+线下体验”、鲁中机电商城三期等项目相继建成营业，服务业发展再上新水平，镇域产业结构得到进一步优化，企业发展的后劲进一步增强。

（三）认真落实惠农政策，加大财政扶持力度。继续开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作和农村公共服务运行维护机制财政奖补项目，统筹城乡发展，认真贯彻各项惠农政策，加大财政投入力度。进一步做好我镇村级公益事业建设及一事一议财政奖补工作，严格按照惠农政策有关规定及要求，科学运作，规范管理，2017年度一事一议财政奖补资金为25万元；进一步加强了对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各行政村的村级运转经费的支持力度，共计拨入各村267万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，2017年度将全镇7个村1203户的26.20万元粮食补贴资金通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，不折不扣的兑付到种粮农户手中。

（四）落实民生保障，打造幸福傅家。投资130万元启动苏氏农科创业大棚产业扶贫项目，首批发放分红收益金3.5万元；投资440余万元对南苑绿洲、鑫盛嘉园社区老旧小区进行了全面改造；争取上级资金100余万元，集中实施大徐、房家自来水改造工程；投资200余万元，建成启用全区首家“公建民营”敬老院；营子、宋家2处农村幸福院和南苑绿洲日间照料中心规范化建设加快推进；宋家等7个试点村完成集体资产股份制改革基础工作，8152名村民成为股东；镇卫生院升级改造、马南路南侧绿化游园建设以及浮山驿、唐家、傅家村级文化广场改造提升等8项民生实事项目按期竣工；为黄家村、唐家村2102户村民实施了气代煤、电代煤温暖工程，财政扶持资金451余万元，群众满意度进一步提高。

各位代表，过去的一年，全镇财政经济实现了平稳较快发展。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前和今后一个时期，全镇财政经济发展仍面临很多困难和突出问题，随着散乱污企业的关停并转以及我镇产业结构的转型升级，使得财政增收基础仍不稳定，稳增长、惠民生、促发展等刚性支出不断加大，收支矛盾更加突出。对此，我们要高度重视、认真研究、科学分析研判，积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“高点定位，走在前列”总体思路和“强、优、美、富、高”总目标，统筹资源要素，提升经济发展质量和效益；优化财政支出结构，着力保障和改善民生。2018年预算安排的基本原则是：一是收入预算实事求是、积极稳妥。充分考虑经济运行、落实减税降费措施等因素，科学测算安排各项收入。二是支出预算统筹兼顾、突出重点。调整优化财政支出结构，提高支出精准度，将有限的资金用于保障民生兜底等重点领域和关键环节。

根据上述指导思想和基本原则，2018年预算安排如下：

2018年全镇财政收入预算安排21055万元（按现行财政体制），比上年增长15%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排2522万元，比上年增长5%，其中：一般公共服务支出993万元，增长5.07%；公共安全支出19万元，增长5.55%；教育支出30万元，增长87.5%；文化体育与传媒支出13万元，增长8.33%；社会保障和就业支出586万元，增长4.83%；医疗卫生与计划生育支出118万元，增长1.72%；节能环保支出105万元，增长5%；城乡社区事务支出177万元，增长4.73%；农林水事务支出345万元，增长2.98%；资源勘探电力信息等事务支出45万元，增长2.27%；住房改革支出69万元，增长1.47%；基金支出22万元，增长10%。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、2018年财政重点工作

（一）加强财源建设，确保增收后劲。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，坚持领导干部挂包项目制度和重点项目定期调度机制，实行手续全程代办服务，积极协助解决项目建设瓶颈制约，全力推动唐家山森林旅游公园、中农联淄博国际农产品电商商贸城、山东昊嵘置业有限公司南京公馆医养项目、奥宝国际汽车文化广场、天主教周村教区主教府、淄博天赋艺术馆等6个新建项目尽快落地、按期开工，着力推动乐物网电子商务物流港、嘉美家居、巴士客运、区交管综合服务中心、博发江北水果电商交易平台等7个续建项目按期建设、投产达效。积极培育一批符合产业政策、发展前景广阔、具备核心竞争力的优质产业项目，加快打造助力动能转换、推动转型发展的支柱产业、骨干企业，积极落实财税改革政策，减轻企业负担，进一步激发企业发展活力。

（二）深化财政改革，规范财政管理。一是调整支出结构，优化资源配置。落实厉行节俭反对浪费的相关规定，努力缩减“三公经费”等一般性支出，建设节约型政府。严把资金出口，做到合理调度、及时拨付。在控制支出、强化管理的同时，保证各项民生政策落地，合理统筹调度资金，支持全镇经济社会协调发展。加大社区党组织服务群众专项经费投入。二是积极推进预算改革，提高财政运行质量。严格执行国库集中支付、公务卡、公务用车、国有资产管理等制度规定。进一步落实小型微利企业税收优惠政策，优化财税运行环境。

（三）强化税收征管，增加财政收入。结合今年区政府部署的综合治税工作，整合各部门涉税信息，通过运用信息分析对比等技术手段，摸清税源家底，动态监控税源，加强税收征管，形成“政府主导、财税主管、部门配合、社会参与、法律保障、信息共享”的税收综合治理长效机制。挖掘税收增长潜力，营造法制、公平、有序的税收征收新环境，形成信息支撑、齐抓共管的综合治税新格，促进财税收入稳定增长;与市区重点项目建设单位对接好，确保异地纳税单位所缴税款应收尽收；进一步强化镇便民服务大厅税款代征点的管理，为纳税企业提供更加优质的服务。加强和改进税源监控，加大税收稽查，坚决堵塞漏洞，严厉打击偷、逃、骗税等各种涉税违法犯罪行为。要强化财税工作责任体，抓好财税任务的分解落实。进一步加大督促考核力度，要突出重点行业的征管，突出税源大户的征管，突出重点税种的征管。积极推进财源网格化工作进程，继续健全完善齐抓共管的综合治税工作机制，采取划片包村责任制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。

（四）大力增收节支，确保收支平衡。2018年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制。进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力优先保障民生性支出、改革性支出和重大公共项目支出。集中财力保运转、保民生、保重点建设。严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增。有效降低政府行政成本。要规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现收支平衡。

各位代表，2018年财政经济形势十分复杂，改革发展任务十分艰巨，面对经济发展新常态，我们将在镇党委的坚强领导下，强化责任担当，积极主动作为，坚定信心，知难而进，努力完成2018年预算任务，为加快建设充满创新活力的“幸福傅家”而努力奋斗！