傅家镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于傅家镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

——2020年4月18日在傅家镇

第十五届人民代表大会第四次会议上

财政所长   张春忠

各位代表： 

我受镇人民政府的委托，向大会提交2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕“三三四”工作部署，坚持稳中求进工作总基调,严格落实高质量发展的工作要求，迎难而上、扎实工作，实现了财政工作与各项财政改革有序推进，全镇预算执行情况良好。

2019年，全镇财政收入完成8878万元，比上年（不含一次性收入）增长5.92%。全镇财政支出完成2356万元，其中，区级以上专款、结算补助支出675万元。

主要支出项目的完成情况是：

一般公共服务支出1047万元；

公共安全支出25万元；

文化旅游体育与传媒支出17万元；

社会保障和就业支出523万元；

卫生健康支出97 万元；

节能环保支出56万元；

城乡社区事务支出266万元；

农林水事务支出170万元；

住房保障支出95万元；

灾害防治及应急管理支出60万元。

全镇财政平衡情况：根据区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力2356万元，抵当年财政支出2356万元，连续27年实现财政收支平衡。

回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

一、发挥财政职能，强化财税征管。随着经济下行压力的加大、国家大规模减税降费实施对经济的影响，使得财政收入预期增长的实现变得越来越艰难。一年来，充分发挥财政职能作用，千方百计组织收入，首先，在镇域范围内对各工程项目施工单位进一步加强了预缴税款的管理，并强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，严格责任落实；强化了对房地产企业的施工单位，尤其是外地施工单位的监管力度，做到了“肥水不流外人田”，确保了税款的应收尽收，通过采取此项措施共增加财政收入580万元。其次，积极与税务部门密切配合，认真做好辖区内企业税收摸排工作，将65家纳税单位新调入数据库，其中，异地纳税企业28家，新注册纳税单位37家，共增加财政收入460万元。另外，为进一步培育长效财源、优化纳税环境，切实提升全镇协税护税工作水平，按照上级相关文件规定，印发了《傅家镇2019年综合治税考核评价方案》，为充分调动各村居协税护税的积极性与主动性、全面提高税收征管质量与效率、促进财税收入稳定增长奠定了基础。

二、认真落实民生保障政策，加大村、居财政扶持力度。加大精准帮扶力度，累计帮扶慰问贫困家庭159户、落实帮扶资金10万余元，为108户低保户发放低保金62万余元，依托区级产业扶贫项目发放分红收益金11.9万元。严格按照惠农政策有关规定要求，认真贯彻各项惠农政策，加大对村、居财政投入力度，确保社会各项事业健康稳定发展，2019年共拨入社区党组织服务群众专项经费及办公经费139.16万元。加强对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各村村级运转经费的支持力度，2019年共拨入村级组织运转经费188.75万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，将黄家、大徐、唐家等4个村、949户共18.45万元的粮食补贴资金，不折不扣的兑付到种粮农户手中。为黄家村、唐家村1835户村民发放了气代煤、电代煤补贴，共发放补贴资金84.34万元。

三、加强支出管理，提高资金使用效益。2019年，认真贯彻落实中央和省、市、区关于做好“保工资、保运转、保基本民生”（简称“三保”）工作的相关要求，切实提高政治站位，牢固树立底线意识，及时有针对性地采取工作措施，着力应对减税降费政策造成的财政减收挑战，着力发展增收、管理增效，不断优化财政支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，坚持量入为出、收支平衡的原则，将保障社会事业各项资金需要作为工作的重中之重，严格控制和压减一般性支出，优先足额安排“三保”经费支出，确保镇机关、村居等单位人员工资及各项公用经费及民生资金的正常发放和使用。加强对各类附着物补偿资金及土地补偿款的拨付及管理，2019年共拨付各类补偿款12506.34万元。

各位代表, 过去的一年，全镇预算执行情况良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表大力监督、加强指导的结果，是全镇上下主动作为、攻坚克难的结果。但我们也清醒地看到, 财政改革发展面临的问题和挑战：财政收入低速增长与支出刚性增长并存，收支矛盾突出；预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够高，财政资金使用效能还需进一步提升；财政管理存在薄弱环节，一些基础性工作还不够扎实；内部监督与控制系统还需要进一步完善。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，紧紧围绕区委“四个中心”建设和“三三四”工作部署，按照全镇“提升五个力，实现新突破”工作思路，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，扎实开展各项工作，实现全镇经济和社会各项事业全面进步，奋力开创“幸福傅家”高质量发展新局面。

根据上述指导思想和基本原则，2020年预算安排如下：

2020年全镇财政收入预算安排9232万元（按现行财政体制），比上年增长4%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排2474万元，比上年增长5%，其中：

一般公共服务支出1099万元；

公共安全支出26万元；

文化旅游体育与传媒支出18万元；

社会保障和就业支出549万元；

卫生健康支出102万元；

节能环保支出59万元；

城乡社区事务支出279万元；

农林水事务支出179万元；

住房改革支出100万元；

灾害防治及应急管理支出63万元。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、2020年财政重点工作

一、加强财源建设，确保增收后劲。持续抓好重点项目建设，把项目建设作为稳增长的“牛鼻子”来抓，实行“一项目一专班”服务机制，针对唐家山文化生态公园项目、嘉亿国际财富中心等市重大项目，全力跟踪做好优质高效服务保障，着力推动中国财富建材博览城·智慧创意谷项目二期、恒轩汽车文化广场二期等项目开工建设，全速推进淄博中南春溪集项目商业部分、淄博海尔智慧家庭馆项目、晨鹏新建高端玻璃生产设备项目、淄博博莱特生物科技有限公司生物科技饲料添加剂项目等项目建成投产。要以划归淄博经济开发区为契机，聚力打造以绿色高端产业为主的龙头行业，努力培植新的经济增长点，促进财政收入总量增加。针对加快推动转型发展的支柱产业、骨干企业，积极落实财税改革政策，减轻企业负担，增强企业发展后劲。

二、强化税收征管，增加财政收入。结合今年的协税护税工作，通过运用信息分析对比等技术手段，摸清税源家底，动态监控税源，加强税收征管，形成“政府主导、财税主管、部门配合、社会参与、法律保障、信息共享”的税收综合治理长效机制。进一步加大督促考核力度，突出重点行业、税源大户、重点税种的征管。积极推进财源网格化工作进程，采取划片包村责任制，进一步健全完善齐抓共管的协税护税工作机制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。

三、大力增收节支，确保收支平衡。2020年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制，进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力保运转、保民生、保重点建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增，努力做到“政府过紧日子、人民过好日子”。要规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现财政收支平衡。

各位代表，新冠肺炎疫情对国际国内经济造成了重大冲击与影响，财政经济形势复杂严峻, 财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，强化责任担当，勇于攻坚克难，努力完成2020年预算任务和各项财政工作，为加快建设幸福美丽傅家提供坚强有力的保障!