傅家镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

傅家镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
—2017年1月4日在傅家镇
第十五届人民代表大会第一次会议上
 财政所长   张春忠

各位代表：
    我受镇人民政府的委托，向大会提交2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
    一、2016年财政预算执行情况
2016年，全镇在镇党委的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神, 紧紧围绕区委、区政府“高点定位、走在前列” 的总体要求，突出抓好“十个新突破”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，依靠全镇人民，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，砥砺奋进,全力保障全镇经济和社会各项事业发展，较好地完成了全年各项预算任务。
2016年，全镇财政收入完成15256万元，完成预算的100.01%，比上年增长20.53%。全镇财政支出完成2576万元，比上年增长8.3%，其中，区级以上专款、结算补助支出1048万元。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出738万元，公共安全支出8万元，教育支出704万元(含补贴、结算补助)，科学技术支出5万元，文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出354元，医疗卫生支出124万元，城乡社区事务支出131万元，农林水事务支出332万元，资源勘探电力信息等事务支出62万元，住房改革支出59万元，基金支出46万元，其他支出8万元。
全镇财政平衡情况;根据区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力2576万元，抵当年财政支出2576万元，连续24年实现财政收支平衡。
回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：
（一）、发挥财政职能，强化财税征管。一年来，努力适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，确保了应收尽收。联合公安、工商、国土、税务部门，在镇域范围内全面进行了城镇土地使用税税基清查核实工作。在土地面积清查核实过程中，做了大量的卓有成效的工作。今年以来，共计清查企业400余家、清查企业土地面积2200余亩。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，狠抓财政收入。与各村（居）建立协税护税网络和交流反馈机制，实现纳税各环节间的“无缝衔接”。 加强对“政府投资建设项目税金”的监控管理工作，完善涉税信息平台建设。同时，在镇政府便民服务大厅设立了国地税税款代征点，既为纳税企业提供了优质服务，又确保了税款不流失。三是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务。通过科学调度，及时解决征管中存在的问题。
（二）、培植镇域财源，促进经济发展。认真落实财税优惠政策，加大企业扶持力度，提升经济发展的质量和效益。针对当前经济形势，充分发挥财政职能作用，深入挖掘增收潜力，着力培植壮大高效优质财源，实现财政收入稳定增长。强化项目建设，助推财政经济加快发展，2016年，按照“一个项目、一名领导、一套机制、一抓到底”的思路，深化重点项目挂包责任制，切实形成谋项目、抓项目、促发展的强大合力。2016年，全镇共有新建、续建项目11个，年度投资24亿元，其中3个列入市重大项目，淄博财富陶瓷城第一期项目已正式投入使用；乐物网电子商务物流港项目正在进行框架结构建设；淄博嘉亿国际财富中心项目一期14栋住宅楼中10栋已交工，4栋正在进行内外装修。同时，坚持工业、服务业“双轮驱动、融合发展”，按照优化增量、提升存量、淘汰落后、集群发展的思路，举全镇之力推动建陶、化工、物流、建材、搪玻璃五大行业“关、迁、停”，镇域产业结构得到进一步优化。加强与上级财政部门沟通对接，积极争取上级财政支持，2016年拨付中小微企业扶持资金25万元，企业发展的后劲进一步增强。
（三）、认真落实惠农政策，加大财政扶持力度。继续开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作和农村公共服务运行维护机制财政奖补项目，统筹城乡发展，认真贯彻各项惠农政策，加大财政投入力度。进一步做好我镇村级公益事业建设及一事一议财政奖补工作，严格按照惠农政策有关规定及要求，科学运作，规范管理，2016年度一事一议财政奖补资金为18万元；进一步加强了对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各行政村的村级运转经费的支持力度，共计拨入各村225.15万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，将全镇1255户的31.48万元粮食补贴资金通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，不折不扣的兑付到种粮农户手中。
（四）、落实民生保障，打造幸福傅家。加大弱势群体救助帮扶力度，深入推进精准扶贫脱贫，全面落实城乡低保、农村五保供养、社会救助等政策措施，2016年社会保障和就业支出为354.17万元，增长8.81%。积极推行居家养老服务新模式，在南苑绿洲社区设立老年人日间照料中心，在宋家村、营子村建设农村老年人幸福院，为辖区老年人提供托养服务。加强农村文化阵地建设, 丰富群众文化生活，全镇23个村、社区全部建成村级文化广场，19个村全部配有农家书屋，实现文化设施全覆盖。投资50余万元建成视频指挥中心，组建了115人的巡防队伍，辖区视频监控实现了全覆盖，科学规范的社会管理体系不断完善，安定、团结、文明、向上的社会发展局面得到进一步巩固
各位代表，过去的一年，全镇财政经济实现了平稳较快发展。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前和今后一个时期，全镇财政经济发展仍面临很多困难和突出问题，财政收入持续的高幅增长，使得财政增收基础仍不稳定，稳增长、惠民生、促发展等刚性支出不断加大，收支矛盾更加突出。对此，我们要高度重视、认真研究、科学分析研判，积极采取有效措施，切实加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年全镇财政工作总的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，提升财政管理绩效，加强财政监督，防范财政风险，努力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
根据以上指导思想，2017年全镇财政收入预算安排18307.2万元（按现行财政体制），比上年增长20%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排2153万元(扣除教育支出上划后)，增长15%，其中：一般公共服务支出808万元，增长9.48%；公共安全支出10万元，增长25%；教育支出50万元（自2017年起教育支出上划，只保留校园安全、校车等支出项目），减少92.89%；科学技术支出8万元，，增长60%；文化体育与传媒支出10万元，增长100%；社会保障和就业支出414万元，增长16.94%；医疗卫生支出140万元，增长12.9%；城乡社区事务支出171万元，增长30.53%；农林水事务支出352万元，增长6.02%；资源勘探电力信息等事务支出65万元，增长4.83%；住房改革支出69万元，增长16.94%；基金支出47万元，增长2.17%；其他支出9万元，增长12.5%。
以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。
三、2017年财政重点工作
（一）加强财源建设，确保增收后劲。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，改造提升传统产业、战略扶持新兴产业、全力发展高端服务业。把项目建设作为稳增长的“牛鼻子”来抓，落实领导挂包、例会调度、督促检查等制度，重点在解决项目“落地难”、“进地难”上下功夫。以实施“五大”行业转型升级为抓手，以高端化、绿色化、智能化为导向，加大工业产业转型升级力度，坚决关停建陶、物流、建材等高污染、高能耗企业，积极整合搪玻璃产业资源，壮大产业规模，提升产品档次，推动产业集中集约集聚发展。立足现有产业基础，采取骨干企业—产业链—产业群—产业基地的发展模式，搞好产业配套与深加工，不断放大优势，增强特色产业对经济增长的带动效应。大力引进技术含量高、能源消耗少、带动能力强的工业项目，大力发展高新技术产业和先进制造业，积极运用先进技术嫁接改造传统产业，努力培植一批优势产业、骨干企业和名牌产品，提升工业经济的素质和规模。积极落实财税改革政策，减轻企业负担，进   
一步激发企业发展活力。
（二）深化财政改革，规范财政管理。一是调整支出结构，优化资源配置。落实厉行节俭反对浪费的相关规定，努力缩减“三公经费”等一般性支出，建设节约型政府。严把资金出口，做到合理调度、及时拨付。在控制支出、强化管理的同时，保证各项民生政策落地，合理统筹调度资金，支持全镇经济社会协调发展。加大社区党组织服务群众专项经费投入。二是积极推进预算改革，提高财政运行质量。严格执行国库集中支付、公务卡、公务用车、国有资产管理等制度规定。进一步落实小型微利企业税收优惠政策，优化财税运行环境。
（三）强化税收征管，增加财政收入。结合城镇土地使用税税基清查核实工作，按照“纵到底，横到边，全覆盖，无缝隙”的要求，将尚未清查核实的企业全面、彻底的清查完毕；与市区重点项目建设单位对接好，确保异地纳税单位所缴税款应收尽收；进一步强化镇便民服务大厅税款代征点的管理，为纳税企业提供更加优质的服务。加强和改进税源监控，加大税收稽查，坚决堵塞漏洞，严厉打击偷、逃、骗税等各种涉税违法犯罪行为。要强化财税工作责任体，抓好财税任务的分解落实。进一步加大督促考核力度，要突出重点行业的征管，突出税源大户的征管，突出重点税种的征管。积极推进财源网格化工作进程，继续健全完善齐抓共管的综合治税工作机制，采取划片包村责任制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。
（四）大力增收节支，确保收支平衡。2017年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制。进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力优先保障民生性支出、改革性支出和重大公共项目支出。集中财力保运转、保民生、保重点建设。严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增。有效降低政府行政成本。要规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现收支平衡。
各位代表，2017年财政改革发展任务异常繁重。我们将在镇党委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，真抓实干，凝心聚力，提质增效，确保圆满完成各项任务目标，为加快建设“幸福傅家”而努力奋斗！