关于傅家镇2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算草案的报告

关于傅家镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

——2023年2月16日在傅家镇

第十六届人民代表大会第三次会议上

财政所长   张春忠

 

各位代表：

    我受镇人民政府的委托，向大会提交2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕淄博经开区“1333”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展主线，做好“保工资、保运转、保基本民生”工作的相关要求，迎难而上、扎实工作，实现了财政工作与各项财政改革有序推进，全镇预算执行情况良好。

2022年，全镇财政收入完成48265万元，同比增长31.3%。全镇财政支出完成2513万元。一般公共预算支出完成2513万元，其中，一般公共服务支出1368万元；农林水支出90万元；社会保障和就业支出560万元；节能环保支出7万元；卫生健康支出201万元；城乡社区支出125万元；住房保障支出162万元。

全镇财政平衡情况：根据经开区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力2513万元，抵当年财政支出2513万元，实现了财政收支平衡。

回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

（一）发挥财政职能，强化财税征管。一年来，充分发挥财政职能作用，千方百计组织收入，积极主动与税务部门密切配合，加大资金、政策扶持力度，运用财政补贴等手段，服务招商引资和重大项目建设，为财政收入寻找新的增长点。认真做好辖区内企业税收摸排工作，对全镇辖区内规模以上企业按照“纵到边、横到底、全覆盖、无缝隙”的要求进行全面摸排。加大对税源企业及招商引资工作力度，积极采取有效措施，充分利用镇域优势，招引新上高科技能源企业，做大做强收入“蛋糕”。

（二）认真落实惠民政策，加大村居财政扶持力度。2022年申请扶贫资金107万元用于改善李家村村民居住环境打造乡村振兴示范村。投入610万元扶贫资金组织实施房家村扶贫项目，用于带动辖区296户脱贫享受政策户增加收入。全面推进长者食堂建设工作，截至目前，我镇已建成长者食堂22家，覆盖60岁以上老年人8470人，发放助餐补贴资金14.35万元。傅家镇已建成幸福苑及日间照料中心11家，2022年共计发放运营补贴12.4万元；发放孤困境儿童救助金40.6万元，发放春节走访保障资金3.3万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，将黄家、大徐、法家等25个村的2796户，共计41.89万元粮食补贴资金，通过“山东省涉农补贴一本通”管理系统，不折不扣地兑付到种粮农户手中。同时，2022年共计为315户农村低保户，发放农村低保金345.98万元。为辖区31个村发放了气代煤、电代煤清洁取暖设备补贴，共计发放164万元；拨付各村清洁取暖财政补贴491.96万元；进一步加强对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各行政村的村级运转经费的支持力度，2022年，共拨入村级组织运转经费517万元，拨入社区党组织服务群众专项经费35万元。

（三）加强支出管理，提高资金使用效益。2022年，认真贯彻落实中央、省、市、区关于做好“保工资、保运转、保基本民生”工作的相关要求，集中财力保运转、保民生、保重点建设，着力做好发展增收、管理增效工作，不断优化财政支出结构。严格控制和压减一般性支出，优先足额安排“三保”经费支出，做到“三公”经费只减不增，坚持量入为出、收支平衡的原则，科学合理调度资金，确保镇机关、村居等单位人员工资及各项公用经费及民生资金的正常发放和使用。进一步加强对各类附着物补偿资金及土地补偿款的拨付及管理，2022年共计拨付各项工程补偿款66060万元。

各位代表，过去的一年，全镇预算执行情况良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表大力监督、加强指导的结果，是全镇上下主动作为、攻坚克难的结果。但我们也清醒地看到，财政改革发展面临的问题和挑战：财政管理存在薄弱环节，一些基础性工作还不够扎实；预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够高，财政资金使用效能还需进一步提升；内部监督与控制系统还需要进一步完善。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕淄博经开区建设“未来之城”总目标，按照“一年理思路、有态势，两年成框架、有看头，三年上台阶、有跃迁，力争2025年进入全省开发区排名前50名”的战略布局。兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，扎实开展各项工作，实现全镇经济和社会各项事业全面进步，奋力开创“幸福傅家”高质量发展新局面。

根据上述指导思想和基本原则，2023年预算安排如下：

2023年全镇财政收入预算安排53000万元（按现行财政体制），比上年增长10%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排2639万元，比上年增长5%，其中，一般公共服务支出1436万元；农林水支出95万元；社会保障和就业支出588万元；节能环保支出8万元；卫生健康支出211万元；城乡社区支出131万元；住房保障支出170万元。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、2023年财政重点工作

（一）强化税收征管，夯实收入基础。一是深入落实稳增长财税政策，对冲经济下行压力，持续培育优质可持续财源，夯实财政收入增长基础，为全面推动经济回升向好打下坚实基础。二是加大服务力度，主动配合税务部门做好税收征管工作，摸清税源家底，动态监控税源，加强税收征管，形成“政府主导、财税主管、部门联动、社会参与、法律保障、信息共享”的税收综合治理长效机制。三是积极推进财源网格化工作进程，采取划片包村责任制，进一步健全完善齐抓共管的协税护税工作机制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。

（二）优化营商环境，确保增收后劲。一是持续抓好重点项目建设，实行“一项目一专班”服务机制，为中国供销·淄博智慧物流产业园等市重大项目提供优质高效服务。二是精准发力培育新动能，以高端装备产业园创建为契机，招引储备一批节能技改项目，引导装备制造产业实现可持续发展。立足三个片区特点，培育壮大优势产业，打造镇域经济重要支撑，着力构建一二三产业竞相发展的现代产业结构体系。三是以“大拆迁、大开发、大建设”为契机，以中国供销·淄博智慧物流产业园为载体，以淄博吾悦广场为带动，重点打造集智慧物流、数字经济、金融商业融合发展的高端服务业产业集群，促进镇域经济持续健康发展。扎实开展低效园区提升改造，积极建设特色商业街区，努力培植新的经济增长点，促进财政收入总量增加。针对加快推动转型发展的支柱产业、骨干企业，积极落实财税改革政策，减轻企业负担，增强企业发展后劲。

（三）大力增收节支，确保收支平衡。2023年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制，进一步优化财政支出结构，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力保运转、保民生、保重点建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增，努力做到“政府过紧日子、人民过好日子”。要规范财政秩序，完善约束机制，合理安排调度财政资金，确保实现财政收支平衡。

     各位代表，面临新的机遇和挑战，财政发展任重而道远。财政经济形势复杂严峻，财政工作任务十分艰巨，我们将在经开区党工委、管委会和镇党委、政府的坚强领导下，强化责任担当，勇于攻坚克难，努力完成2023年预算任务和各项财政工作，为加快建设幸福、美丽新傅家提供坚强有力的保障!