沣水镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

各位代表：
    我受镇人民政府的委托，向大会提交2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
    一、2019年财政预算执行情况
   2019年，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，聚焦聚力新旧动能转换，实施乡村振兴战略，深入推进“工作落实年”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕区委、区政府“三三四”工作部署，结合建设幸福秀美多彩沣水的总体目标，狠抓落实，砥砺奋进，实现了财政工作与各项财政改革有序推进，全镇预算执行情况良好。
2019年，全镇财政收入完成9069万元，比上年（不含一次性收入）增长-27.64%。全镇财政支出完成2173万元，其中，区级以上专款、结算补助支出680万元。
   主要支出项目的完成情况是：
   一般公共服务支出828万元；
   公共安全支出10万元；
   教育支出6万元；
   科学技术支出5万元；
   文化旅游体育与传媒支出8万元；
   社会保障和就业支出405万元；
   卫生健康支出98万元；
   节能环保支出240万元；
   城乡社区支出171万元；
   农林水支出294万元；
   住房保障支出66万元；
   灾害防治及应急管理支出39万元；
   其他支出3万元。
   全镇财政平衡情况：根据张店区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力2173万元，当年财政支出2173万元，财政收支平衡。
   回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：
 （一）发挥财政职能，强化财税征管。随着经济下行压力的加大、国家大规模实施减税降费对经济的影响，使得财政收入实现预期增长变得越来越艰难。一年来，我镇努力适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，积极采取有效措施，切实做到“颗粒归仓”、应收尽收。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，加强对“异地纳税企业”的管理工作力度，完善涉税信息平台建设。三是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务，通过科学调度、分析与协调，及时解决征管中存在的问题。
 （二）培植镇域财源，促进经济发展。深入挖掘增收潜力，重点项目建设快速推进，培植壮大高效优质财源。2019年，沣水镇共有8个市、区重点项目，完成年度投资10.2亿元，3个重点技改项目全面完成。山铝铝基新材料、微粉氢铝生产线技术改造项目、光大水务东部化工区污水处理厂等重点项目推进顺利。新引进过亿元产业项目6个，实际到位外来投资总量完成16.52亿元，中国北方国际农产品物流中心等招商引资项目顺利推进，镇域产业结构得到进一步优化，企业发展的后劲和税收潜力进一步增强。
 （三）认真落实民生保障政策，加大对村财政扶持力度。深入实施脱贫攻坚，依托区镇两级产业扶贫项目累计发放分红款28.8万元；倡导孝善扶贫，收取和补贴发放孝善奖补资金共计36万余元；加大精准帮扶救助力度，临时帮扶救助贫困家庭193人次，发放临时救助金52.7万元；为214户低保户发放低保金142万余元，严格按照惠农政策有关规定要求，认真贯彻各项惠农政策，加大对村、居财政投入力度，确保社会各项事业健康稳定发展，加强对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各村村级运转经费的支持力度，2019年共拨入村级组织运转经费248万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，将14个村、1672户共44.3万元的粮食补贴资金，不折不扣的兑付到种粮农户手中。
 （四）加强支出管理，提高资金使用效益。2019年，认真贯彻落实中央和省、市、区关于做好“保工资、保运转、保基本民生”（简称“三保”）工作的相关要求，切实提高政治站位，牢固树立底线意识，及时有针对性地采取工作措施，着力应对减税降费政策造成的财政减收挑战，着力发展增收、管理增效，不断优化财政支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，坚持量入为出、收支平衡的原则，将保障社会事业各项资金需要作为工作的重中之重，严格控制和压减一般性支出，优先足额安排“三保”经费支出，确保人员工资及各项公用经费及民生资金的正常发放和使用。
各位代表, 过去的一年，全镇预算执行情况良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、政府正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及各代表大力监督、加强指导的结果，是全镇上下主动作为、攻坚克难的结果。但我们也清醒地看到, 财政改革发展面临的问题和挑战：财政收入下滑与支出刚性增长并存，收支矛盾突出；预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够高，财政资金使用效能还需进一步提升；财政管理存在薄弱环节，一些基础性工作还不够扎实；内部监督与控制系统还需要进一步完善。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。
   二、2020年财政预算草案
   2020年预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕省委、市委“重点工作攻坚年”部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，扎实开展各项工作，实现全镇经济和社会各项事业全面进步，奋力开创幸福秀美沣水新局面。
根据上述指导思想和基本原则，2020年预算安排如下：
   2020年全镇财政收入预算安排9432万元（按现行财政体制），比上年增长4%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排2282万元，比上年增长5%，其中：
   一般公共服务支出849万元；
   公共安全支出10万元；
   教育支出6万元；
   科学技术支出5万元；
   文化旅游体育与传媒支出8万元；
   社会保障和就业支出425万元；
   卫生健康支出180万元；
   城乡社区事务支出377万元；
   农林水事务支出309万元；
   住房改革支出69万元；
   灾害防治及应急管理支出41万元；
   其他支出3万元。
   以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。
   三、2020年财政重点工作
 （一）加强财源建设，确保增收后劲。全面提升基础设施、产业布局、生态建设水平，加强生态涵养，充实平台思维，在淄博经济开发区管理范围和机构设置优化调整的背景和框架下，加快推进实施“乡村振兴”战略，抢抓发展机遇，持续抓好重点项目建设，把项目建设作为稳增长的“牛鼻子”来抓，实行“一项目一专班”服务机制，针对重大项目，全力跟踪做好优质高效服务保障，努力培植新的经济增长点，促进财政收入总量增加。积极落实财税改革政策，减轻企业负担，增强企业发展后劲。
 （二）强化税收征管，增加财政收入。结合今年的协税护税工作，通过运用信息分析对比等技术手段，摸清税源家底，动态监控税源，加强税收征管，形成“政府主导、财税主管、部门配合、社会参与、法律保障、信息共享”的税收综合治理长效机制。进一步加大督促考核力度，突出重点行业、税源大户、重点税种的征管。积极推进财源网格化工作进程，采取划片包村责任制，进一步健全完善齐抓共管的协税护税工作机制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。
 （三）大力增收节支，确保收支平衡。2020年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制，进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力保运转、保民生、保重点建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增，努力做到“政府过紧日子、人民过好日子”。规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现财政收支平衡。
各位代表，2020年，是脱贫攻坚的决胜之年，更是决胜全面建成小康社会的收官之年，新冠肺炎疫情对国际国内经济造成了重大冲击与影响，财政经济形势复杂严峻, 财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，强化责任担当，勇于攻坚克难，努力完成2020年财政预算任务和各项财政工作，为加快建设充满生机活力的幸福秀美多彩沣水提供坚强有力的保障!