张店区沣水镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

张店区沣水镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

                                                            ——2019年3月30日在沣水镇第十九届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会提交沣水镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，全镇在镇党委、政府的正确领导下，围绕建设创新转型、生态宜居、和谐文明的幸福秀美新沣水总体目标，迎难而上、扎实工作，经济社会保持了良好发展势头,财政工作与各项财政改革有序推进，全镇预算执行情况良好。

(一)全镇财政预算执行情况

2018年全镇地方财政收入完成12533万元，完成预算的107.29%，同比增长23.39%，连续三年增幅达20%以上。各项补助 1356万元, 扣除上解支出 10706万元，全镇地方财政支出完成  3183万元(含区级以上专款), 比上年增长11.1 %，当年实现收支平衡。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出 827万元，公共安全支出38万元，教育支出14万元，文化体育与传媒支出14 万元，社会保障和就业支出377万元，医疗卫生支出102万元，城乡社区支出528万元，农林水支出560万元，交通运输支出536万元，资源勘探电力信息等事务支出125万元，住房保障支出59万元，其他支出3万元。根据现行财政体制计算，全镇可用财力3183万元，当年财政支出 3183 万元，2018年末结余为0。

（二）回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

1、发挥财政职能，强化财税征管。一年来，努力适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，确保了应收尽收。积极采取有效措施，切实做到“颗粒归仓”、应收尽收。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，狠抓财政收入。加强对“异地纳税企业”的管理工作力度，完善涉税信息平台建设。三是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务，通过科学调度、分析与协调，及时解决征管中存在的问题。

2、培植镇域财源，促进经济发展。深入挖掘增收潜力，着力培植壮大高效优质财源，实现财政收入稳定增长。重点项目建设快速推进，落实财税优惠政策，对企业扶持力度进一步加大，经济发展的质量和效益较大提升。淄博传化公路港信息交易中心即将投用，3万平方米仓储区开工建设；铝基新材料一期10万吨板状刚玉项目正式投产，10万吨精细分子筛、40万吨环保吸附新材料项目进入试生产阶段；义升环保装备制造项目即将量产；瑞海米山精细化工、张一乡村生态旅游景区等项目进展顺利；中国北方国际农产品物流中心、江苏华宝人造玛瑙板材等过亿元招商引资项目推进顺利。镇域产业结构得到进一步优化，企业发展的后劲进一步增强。

3、落实惠农政策，加大财政扶持力度。继续开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作和农村公共服务运行维护机制财政奖补项目，统筹城乡发展，认真贯彻各项惠农政策，加大财政投入力度。严格按照惠农政策有关规定及要求，科学运作，规范管理，进一步加强了对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各行政村的村级运转经费的支持力度，共计投入村级运转经费360余万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，2018年度将全镇17个村2267户的83.86万元粮食补贴资金通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，不折不扣的兑付到种粮农户手中。

4、完善支出结构，保障和改善民生。2018年，落实专项资金60万元用于梁鲁村、张炳村、唐炳村、高西村4个薄弱村提升工程；加强对“宏顺种植园”、“张一村油桃种植”、“梁鲁村白莲藕种植”等三个产业扶贫项目的管理， 95户贫困户162人扶贫分红7.7万元；开展孝善扶贫，共为全镇293名60岁以上建档立卡贫困老年人发放孝心赡养金32.76万元，孝心奖补金5.2万元。加大社会保障力度，投入310余万元保证城市低保、农村低保、农村特困户救助金、烈军属优抚金、抚恤金及时足额发放。大病救助、转移支付资金、计划生育事业费等重点支出项目均达到法定要求。累计投资4600万元，全长44公里的农村公路网化工程于2018年9月全部竣工通车，总投资3.21亿元全长6.25公里的旭沣路即将全面通车。深入落实“一次办好”，提升镇便民服务大厅功能，真正实现了镇级业务一站式办理。镇敬老院、镇综合文化站、村卫生室改造提升等20项民生实事项目顺利推进，各项民生事业有序开展。

各位代表，过去的一年，全镇财政经济实现了平稳较快发展。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前全镇财政经济发展仍面临很多困难和突出问题，经济环境依然严峻，下行压力依然存在；支持经济高质量发展基础不稳固，新旧动能转换支撑动力不足；财政增收困难，刚性支出居高不下，收支矛盾依旧突出；财政收入质量不高，收入结构不合理；预算执行不够严格，预算绩效管理需进一步完善；财政资金使用效率还需要进一步提升。对此，我们要高度重视、认真研究、科学分析研判，积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，认真落实区委“三三四”工作部署，按照“工作落实年”要求，坚持“一四七”工作思路，围绕建设“幸福秀美新沣水”的总体目标，统筹资源要素，提升经济发展质量和效益，优化财政支出结构，着力保障和改善民生。

2019年预算安排的基本原则是：一是收入预算实事求是、积极稳妥。充分考虑经济运行、落实减税降费措施等因素，科学测算安排各项收入。二是支出预算统筹兼顾、突出重点。调整优化财政支出结构，提高支出精准度，将有限的资金用于保障民生兜底等重点领域和关键环节。

根据以上指导思想， 2019年预算安排如下：

2019年全镇地方财政收入预算安排13786万元（按现行财政体制）,比上年增长10 %。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排3342万元，增长5%，其中：一般公共服务支出926万元，公共安全支出60万元，教育支出20万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出418万元，医疗卫生支出120万元，城乡社区事务支出620万元，农林水事务支出460万元，交通运输支出565万元，资源勘探电力信息等事务支出70万元，住房改革支出63万元。

以上是全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、2019年财政重点工作

（一）加强财源建设，确保增收后劲。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，坚持领导干部挂包项目制度和重点项目定期调度机制，实行手续全程代办服务，积极协助解决项目建设瓶颈制约。加速产城融合发展，建好用好产业发展载体，全力推进重点项目建设，依托中铝齐鲁产业园、东部化工区策划包装一批“双招双引”项目，服务好义升环保高端燃气发动机制造项目。抓好物流产业集群特色镇建设，加快推进淄博传化公路港项目、淄博市生产性服务供应链“云鸟”创新平台建设；积极推进中国北方国际农产品物流中心项目落地开工。加快发展休闲观光农业为主的生态功能区，努力打造生态建设示范区。加快打造助力动能转换、推动转型发展的支柱产业、骨干企业，积极落实财税改革政策，减轻企业负担，进一步激发企业发展活力。

（二）深化财政改革，规范财政管理。一是调整支出结构，优化资源配置。建设节约型政府，落实厉行节俭反对浪费的相关规定，严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增。集中财力优先保障民生性支出、改革性支出和重大公共项目支出。严把资金出口，做到合理调度、及时拨付。在控制支出、强化管理的同时，保证各项民生政策落地，合理统筹调度资金，支持全镇经济社会协调发展。二是积极推进预算改革，提高财政运行质量。严格执行国库集中支付、公务卡、公务用车、国有资产管理等制度规定。进一步有效降低政府行政成本。要规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现收支平衡。

（三）强化税收征管，增加财政收入。结合今年区政府部署的综合治税工作，整合各部门涉税信息，通过运用信息分析对比等技术手段，摸清税源家底，动态监控税源，加强税收征管，形成“政府主导、财税主管、部门配合、社会参与、法律保障、信息共享”的税收综合治理长效机制。进一步加大督促考核力度，要突出重点行业的征管，突出税源大户的征管，突出重点税种的征管。积极推进财源网格化工作进程，继续健全完善齐抓共管的综合治税工作机制，采取划片包村责任制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。

各位代表，2019年财政经济形势十分复杂，改革发展任务十分艰巨，面对经济发展新常态，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，强化责任担当，积极主动作为，确保圆满完成2019年财政预算任务和各项财政工作，为建设创新转型、生态宜居、和谐文明的秀美新沣水提供坚强有力的保障！