张店区沣水镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

张店区沣水镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

——2018年4月21日在沣水镇

第十九届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会提交沣水镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

    一、2017年财政预算执行情况

    2017年，全镇在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕“一二三五六”工作总体思路、“强、优、美、富、高”奋斗目标和“十个新突破”工作重点，主动适应、把握、引领经济发展新常态，精准发力、真抓实干、攻坚克难，实现了财政工作与各项财政改革有序推进，全镇预算执行情况良好。

     (一)全镇财政预算执行情况

    2017年全镇地方财政收入完成10158万元，完成预算的119.66%，同比增长43.6%。各项补助1283万元, 以前年度累计结余22万元，扣除上解支出8598 万元，全镇地方财政支出完成2865万元(含区级以上专款), 比上年增长3.58%，累计结余为0。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出887万元，公共安全支出27万元，教育支出45万元，文化体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出331万元，医疗卫生支出107万元，节能环保支出260万元，城乡社区支出639万元，农林水支出351万元，交通运输支出107万元，资源勘探电力信息等事务支出49万元，住房保障支出53万元。根据现行财政体制计算，全镇可用财力2843万元，当年财政支出2865万元，以前年度累计结余22万元，2017年末结余为0。

    （二）回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

    1、发挥财政职能，强化财税征管。一年来，努力适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，确保了应收尽收。积极采取有效措施，切实做到“颗粒归仓”、应收尽收。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，狠抓财政收入。加强对“异地纳税企业”的管理工作力度，完善涉税信息平台建设。三是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务，通过科学调度、分析与协调，及时解决征管中存在的问题。

    2、培植镇域财源，促进经济发展。深入挖掘增收潜力，着力培植壮大高效优质财源，实现财政收入稳定增长。重点项目建设快速推进，落实财税优惠政策，对企业扶持力度进一步加大，经济发展的质量和效益较大提升。淄博传化金泰公路港信息中心工程、义升环保装备研发中心、瑞海米山精细化工项目、淄博天之润新材料赤泥利用项目以及中铝山东分公司企业工业园铝基新材料产业一期开始土建工程有序推进。山铝水泥节能环保升级改造项目已完成。镇域产业结构得到进一步优化，企业发展的后劲进一步增强。

    3、认真落实惠农政策，加大财政扶持力度。继续开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作和农村公共服务运行维护机制财政奖补项目，统筹城乡发展，认真贯彻各项惠农政策，加大财政投入力度。严格按照惠农政策有关规定及要求，科学运作，规范管理，进一步加强了对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各行政村的村级运转经费的支持力度，共计投入村级运转经费303万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，2017年度将全镇 17个村2380户的92.4万元粮食补贴资金通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，不折不扣的兑付到种粮农户手中。

    4、落实民生保障，打造幸福秀美新沣水。一是完善城镇基础设施建设，提升城镇发展水平。投资1200余万元对胶济铁路沣水段，昌国路、湖罗路、边沣路、大治路及矿坑复绿区域内道路等共26公里道路两侧进行高标准综合整治；投资40余万元在各村、沿路设计制作“讲文明、树新风”公益广告、文化墙4500余平方米；投资近10万元在镇政府驻地、主要路口增设社会主义核心价值观、中国梦等内容雕塑、墙体字5处。对辖区内工业园、小区和村内环境进行整治，辖区环境面貌焕然一新。二是坚持保障和改善民生，千方百计保支出。升级改造镇便民服务大厅，新建张一村卫生室、幸福院，张炳村卫生室改造提升，梁鲁村新建党群服务中心及沣水二小更换门窗等民生工程已全面竣工；深入推进精准扶贫脱贫，全面落实城乡低保、农村五保供养、社会救助等政策措施，产业项目分红共为高东村、梁鲁村、高西村贫困户发放分红款10.6万元，为贫困户发放5.4万余元物资，全镇贫困户323户601人全部实现脱贫，发放烈军属优抚金、抚恤金156万元，支付镇敬老院及弱势群体经费29.5万元。加大社会保障力度，最低生活保障金和大病救助等投入100万元。保证城市最低生活保障金、农村低保及农村特困户救助金及时足额发放，转移支付资金、计划生育事业费等重点支出项目均达到法定要求。

    各位代表，过去的一年，全镇财政经济实现了平稳较快发展。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前和今后一个时期，全镇财政经济发展仍面临很多困难和突出问题，财政收入持续的高幅增长，使得财政增收基础仍不稳定，稳增长、惠民生、促发展等刚性支出不断加大，收支矛盾更加突出。对此，我们要高度重视、认真研究、科学分析研判，积极采取有效措施，切实加以解决。

    二、2018年财政预算草案

    2018年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“高点定位，走在前列”总体思路和“强、优、美、富、高”总目标，统筹资源要素，提升经济发展质量和效益，优化财政支出结构，着力保障和改善民生。2018年预算安排的基本原则是：一是收入预算实事求是、积极稳妥。充分考虑经济运行、落实减税降费措施等因素，科学测算安排各项收入。二是支出预算统筹兼顾、突出重点。调整优化财政支出结构，提高支出精准度，将有限的资金用于保障民生兜底等重点领域和关键环节。

    根据以上指导思想， 2018年预算安排如下：

    2018年全镇地方财政收入预算安排11682万元（按现行财政体制）,比上年增长15%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排3008万元，增长5%，其中：一般公共服务支出958万元，公共安全支出30万元，教育支出25万元，文化体育与传媒支出23万元，社会保障和就业支出350万元，医疗卫生支出120万元，节能环保支出100万元，城乡社区事务支出394万元，农林水事务支出350万元，交通运输支出540万元，资源勘探电力信息等事务支出60万元，住房改革支出58万元。

    以上是全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

    三、2018年财政重点工作

    （一）加强财源建设，确保增收后劲。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，坚持领导干部挂包项目制度和重点项目定期调度机制，实行手续全程代办服务，积极协助解决项目建设瓶颈制约，规划建设一批创业创新示范园，推进东部新材料产业园、中铝工业园和物流特色小镇为重点的新旧动能转换示范区建设；加快发展休闲观光农业为主的生态功能区，努力打造生态建设示范区；积极推进九村搬迁，促进农村一二三产业配套发展，努力打造产城融合的试验田。加快打造助力动能转换、推动转型发展的支柱产业、骨干企业，积极落实财税改革政策，减轻企业负担，进一步激发企业发展活力。

    （二）深化财政改革，规范财政管理。一是调整支出结构，优化资源配置。建设节约型政府，落实厉行节俭反对浪费的相关规定，严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增。集中财力优先保障民生性支出、改革性支出和重大公共项目支出。严把资金出口，做到合理调度、及时拨付。在控制支出、强化管理的同时，保证各项民生政策落地，合理统筹调度资金，支持全镇经济社会协调发展。二是积极推进预算改革，提高财政运行质量。严格执行国库集中支付、公务卡、公务用车、国有资产管理等制度规定。进一步有效降低政府行政成本。要规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现收支平衡。

    （三）强化税收征管，增加财政收入。结合今年区政府部署的综合治税工作，整合各部门涉税信息，通过运用信息分析对比等技术手段，摸清税源家底，动态监控税源，加强税收征管，形成“政府主导、财税主管、部门配合、社会参与、法律保障、信息共享”的税收综合治理长效机制。进一步加大督促考核力度，要突出重点行业的征管，突出税源大户的征管，突出重点税种的征管。积极推进财源网格化工作进程，继续健全完善齐抓共管的综合治税工作机制，采取划片包村责任制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。

    各位代表，2018年财政经济形势十分复杂，改革发展任务十分艰巨，面对经济发展新常态，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，强化责任担当，积极主动作为，创新实干，提质增效，确保圆满完成全年财政预算任务，为建设创新转型、生态宜居、和谐文明的秀美沣水而努力奋斗！