沣水镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

关于沣水镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

在沣水镇第十九届人民代表大会第五次会议上

（2021年9月17日）

 

各位代表：

    我受镇人民政府的委托，向大会提交2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，是脱贫攻坚的决胜之年，更是决胜全面建成小康社会的收官之年，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“位次意识”“责任意识”，克服新冠肺炎疫情对经济社会造成的重大冲击与影响，狠抓落实，砥砺奋进，实现了财政工作与各项财政改革有序推进，全镇预算执行情况良好。

2020年，全镇财政收入完成8593万元，财政支出完成4692万元，其中，区级以上专款、结算补助支出2212万元。

主要支出项目的完成情况是：

一般公共服务支出1385万元；

公共安全支出10万元；

教育支出4万元；

文化旅游体育与传媒支出4万元；

社会保障和就业支出458万元；

卫生健康支出174万元；

节能环保支出32万元；

城乡社区支出308万元；

农林水支出1451万元；

交通运输支出343万元；

住房保障支出72万元；

灾害防治及应急管理支出10万元；

其他支出18万元；

基金支出423万元。

全镇财政平衡情况：根据经开区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力4692万元，当年财政支出4692万元，财政收支平衡。

回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

（一）发挥财政职能，强化财税征管。国家大规模实施减税降费、新冠肺炎疫情对经济造成的重大冲击与影响，使得财政收入实现预期增长变得越来越艰难。一年来，我镇努力适应经济发展新常态，抓住功能区划转重要机遇，充分发挥财政职能作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，积极采取有效措施，切实做到“颗粒归仓”、应收尽收。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，加强对新增税源企业的管理工作力度，完善涉税信息平台建设。三是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务，通过科学调度、分析与协调，及时解决征管中存在的问题。

（二）培植镇域财源，促进经济发展。深入挖掘增收潜力，重点项目建设快速推进，培植壮大高效优质财源。2020年，铝基新材料产业二期、铝基复合材料板、中国北方国际农产品物流中心物流园区一期等3个重点项目均按时间节点有序推进，新增注册税源企业230余家，镇域产业结构得到进一步优化，企业发展的后劲和税收潜力进一步增强。

（三）认真落实民生保障政策，加大对村财政扶持力度。为决胜脱贫攻坚，镇财政补助各村68万元开展扶危宜居工程，对160余户贫困户房屋院落改造，有效解决了贫困户居住条件差、卫生环境差等突出问题；开展“美在农家”行动，集中为贫困户清理垃圾、平整院落；筹集善款30万余元，为贫困户发放床、桌椅等家具共计500余件，全镇286户贫困户全部实现高质量稳定脱贫。认真贯彻各项惠农政策，加大对村财政投入力度，确保社会各项事业健康稳定发展，通过转移支付方式加大对各村村级运转经费的支持力度，2020年共拨付村级组织运转经费220.5万元。做好“粮食直补资金”工作，通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，发放粮食补贴资金43.64万元，惠及13个村1423户种粮农户。

（四）加强支出管理，提高资金使用效益。着力应对新冠肺炎疫情影响及减税降费政策造成的财政减收挑战，坚决贯彻落实中央和省、市、区关于做好“保工资、保运转、保基本民生”工作的相关要求，及时有针对性地采取工作措施，不断优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持量入为出、收支平衡的原则，将保障社会事业各项资金需要作为工作的重中之重，严格控制和压减一般性支出，优先足额安排“三保”经费支出，确保人员工资及各项公用经费及民生资金的正常发放和使用。

各位代表, 过去的一年，全镇预算执行情况良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、政府正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及各代表大力监督、加强指导的结果，是全镇上下主动作为、攻坚克难的结果。但我们也清醒地看到, 财政改革发展面临的问题和挑战：财政收入下滑与支出刚性增长并存，收支矛盾突出；预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够高，财政资金使用效能还需进一步提升；财政管理存在薄弱环节，一些基础性工作还不够扎实；内部监督与控制系统还需要进一步完善。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是经开区的开局之年。2021年预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府确定的新理念新思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，扎实开展各项工作，实现全镇经济和社会各项事业全面进步，努力打造充满生机活力的幸福秀美多彩沣水。

根据上述指导思想和基本原则，2021年预算安排如下：

2021年全镇财政收入预算安排9882万元（按现行财政体制），比上年增长15%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排3284万元，其中：

一般公共服务支出1400万元；

公共安全支出27万元；

教育支出4万元；

文化旅游体育与传媒支出4万元；

社会保障和就业支出261万元；

卫生健康支出115万元；

城乡社区支出527万元；

农林水支出796万元；

住房保障支出90万元；

灾害防治及应急管理支出7万元；

其他支出38万元；

国有资本经营支出15万元。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、2021年财政重点工作

（一）加强财源建设，确保增收后劲。全面提升基础设施、产业布局、生态建设水平，加强生态涵养，充实平台思维，加快推进实施“乡村振兴”战略，抢抓发展机遇，打好项目落地攻坚战，全力跟踪做好优质高效服务保障，帮助企业项目在最短的时间内投产达效，努力培植新的经济增长点，促进财政收入总量增加。积极落实财税改革政策，减轻企业负担，增强企业发展后劲，招引更多优质项目落户沣水，助力沣水高质量发展。

（二）强化税收征管，增加财政收入。结合今年的协税护税工作，通过运用信息分析对比等技术手段，摸清税源家底，动态监控税源，加强税收征管，形成“政府主导、财税主管、部门配合、社会参与、法律保障、信息共享”的税收综合治理长效机制。进一步加大督促考核力度，突出重点行业、税源大户、重点税种的征管。积极推进财源网格化工作进程，采取划片包村责任制，进一步健全完善齐抓共管的协税护税工作机制，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。

（三）大力增收节支，确保收支平衡。2021年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制，进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力保运转、保民生、保重点建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增，努力做到“政府过紧日子、人民过好日子”。规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现财政收支平衡。

各位代表，2021年，我们已经踏上“十四五”发展的新征程，财政经济形势更加复杂严峻, 财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，强化责任担当，勇于攻坚克难，努力完成2021年财政预算任务和各项财政工作，为建设充满生机活力的幸福秀美多彩沣水提供坚强有力的保障!