关于沣水镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

在沣水镇第二十届人民代表大会第三次会议上

（2023年2月11日）

 

各位代表：

    受镇人民政府的委托，向大会提交2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，扎实做好疫情防控和经济社会发展。坚定不移推动高质量发展，继续落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，促进我镇经济运行保持在合理区间。

2022年，面对新冠疫情考验和经济下行压力，全镇上下众志成城、砥砺奋进，经济社会发展取得新的成就。全镇财政收入完成10674万元，比上年增长3.75%。财政支出完成2440万元。

主要支出项目的完成情况是：

一般公共服务支出1593万元；

教育支出4万元；

文化旅游体育与传媒支出2万元；

社会保障和就业支出339万元；

卫生健康支出162万元；

城乡社区支出145万元；

农林水支出70万元；

住房保障支出121万元；

灾害防治及应急管理支出4万元；

全镇财政平衡情况：根据经开区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力2440万元，当年财政支出2440万元，财政收支平衡。

回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

（一）全面强化收支管理。围绕年初目标任务，积极应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，较好的完成了收入目标任务。按照量入为出的原则，大力压减非必要、非刚性支出，全力保障“三保”支出，做到“无预算不支出”，实行镇政府统一调度财政资金的安排使用。

（二）全力向上争项争资。主动对接财政局、税务局、自然资源局等部门，摸排全镇国有资产资源情况，进一步促进盘活资产资源。把握政策资金扶持方向，有针对性的向上争取项目资金。全年规上工业完成工业产值45.89亿元，固定资产投资完成34.41亿元；中铝山东低钠微晶新材料项目等7个市重点项目建设稳步推进。

(三）全方位保障民生。统筹城乡发展，认真贯彻各项惠农政策，加大财政投入力度。进一步加强了对各村涉农资金的扶持力度，通过转移支付方式加大对各行政村的村级运转经费的支持力度，共计投入村级运转经费420余万元；严格按照上级财政部门的部署要求，认真做好“粮食直补资金”工作，2022年度将全镇1649户的68.52万元粮食补贴资金通过“山东省财政涉农补贴一本通”管理系统，不折不扣的兑付到种粮农户手中；民政兜底救助困难群众144人次，发放慈善救助金36.2万元；为改善农村生活环境，投资100余万元建设农村生活污水管网；为了更好的服务群众，投资130余万元修建便民服务大厅等基础设施建设。

各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但我镇财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是税收收入增速减缓。二是可用财力紧张，收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，财政收支总体上仍处于紧平衡的状态；三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、财政支出结构不尽合理，资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、也是实现经开区“一年理思路、有态势，两年成框架、有看头，三年上台阶、有跃迁”战略布局的起步之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，精准把握镇务虚会确定的“1135”工作思路，把财税工作高质量发展放在更加突出的位置，积极增加可统筹的财力，扎实挖掘可持续发展的潜力，不断增强防控风险的能力，更好地服务和保障全区改革发展稳定大局，聚力建设高质量发展的幸福秀美新沣水。

根据以上指导思想，结合我镇实际情况，2023年财政预算草案如下：

2023年全镇财政收入预算安排11740万元（按现行财政体制），比上年增长10%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排2640万元，其中：

一般公共服务支出1660万元；

教育支出5万元；

文化旅游体育与传媒支出3万元；

社会保障和就业支出355万元；

卫生健康支出175万元；

城乡社区支出205万元；

农林水支出100万元；

住房保障支出132万元；

灾害防治及应急管理支出5万元；

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、2023年财政重点工作

（一）加强财税征管，做大做强财政收入。加强对重点行业，重点税源征收管理，积极协调税务部门认真落实财税政策，压实征管责任，积极协调配合，克服各种困难，千方百计组织财政收入，进一步加大协税护税、清缴欠款工作力度，确保财政收入应收尽收、及时入库。

（二）发挥财政职能，支持实体经济发展。支持企业创新发展。及时兑现惠企资金，梳理完善支持工业及相关行业发展的财政政策，帮扶重点工业企业加大技术创新和传统产业的技术改造力度，努力培育新经济增长点。充分激发人才要素活力，实施更加积极开放有效的人才政策。做大做强国有企业，有效整合国有企业资源，提升国有资产总量，聚焦主业实业，提升国有企业造血能力，激发国有企业活力，探索新的投融资机制，有效推进城市更新建设。

（三）加强预算执行管理，提升管理效能。严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项，坚持“先有预算，后有支出”，切实强化预算约束。根据零基预算改革实施方案要求，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，全面实施预算绩效管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。集中财力保运转、保民生、保重点建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，做到“三公”经费只减不增，努力做到“政府过紧日子、人民过好日子”。规范财政秩序，提升管理效能，科学调度资金，确保实现财政收支平衡。

各位代表，新的一年我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写秀美沣水新篇章贡献财政的智慧和力量！