第三部分

 

 

 

 

2021年部门预算情况和重要事项

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021年收入预算为514.04万元，其中：财政拨款514.04万元，占100%。

 

2021年支出预算为514.04万元，其中：基本支出514.04万元，占100%。

 

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为514.04万元，其中：一般公共预算514.04万元，占100%

 

2021年财政拨款支出预算为514.04万元，其中：一般公共服务（类）支出514.04万元，占100%。

 

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款514.04万元，比上年增长139.5%，主要是2020年因功能区调整，同期为8-12月部门预算。

2021年当年一般公共预算支出预算为514.04万元，比上年增长139.5%，其中：一般公共服务（类）支出514.04万元，占100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政务办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出442.04万元，比上年增长416.3%；主要原因是功能区划转，支出增加。

    2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出72万元，比上年增长200%。主要原因是功能区划转，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

产业发展促进局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算514.04万元，其中：

人员经费442.04万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。

公用经费72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

    2021年“三公”经费预算与2020年相同。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关运行经费财政拨款预算为72万元。较2019年预算增加48万元，增长200%。主要原因是：2020年因功能区调整，同期为8-12月部门预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，产业发展促进局共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

        2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

        2021年产业发展促进局无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门日常业务工作所需的必要性支出。

附件：淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局2021年部门预算公开