2023年淄博经济开发区党工委管委会经济发展局部门预算

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2023年淄博经济开发区党工委管委会经
济发展局部门预算— 2 —
目 录
第一部分 部门概况
 一、主要职责
 二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算表
 一、收支总体情况表
 二、收入总体情况表
 三、支出总体情况表
 四、财政拨款收支总体情况表
 五、一般公共预算支出情况表
 六、一般公共预算基本支出情况表
 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 八、政府性基金预算支出情况表
 九、国有资本经营预算支出情况表
 十、基本支出预算情况表
 十一、项目支出预算情况表
 十二、政府采购预算情况表
第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释— 3 —
第一部分
部门概况— 4 —
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长
期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。
（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、
预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势。
（三）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性
产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重要问题并 衔接
平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规
划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和
规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高
技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展和改
革中的重要问题，提出有关政策建议。
（四）综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究
提出重大基础设施布局并协调实施；组织拟订全市高技术产业
发 展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新
兴产业发展，负责企业技术中心管理，牵头推进新兴产业创业投
资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问
题。
（五）研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施；会
同有关部门拟订推进创新创业发展规划和政策，提出创新发展和
培育经济发展新动能的政策。— 5 —
二、机构设置情况
 从单位构成看，淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局部
门决算包括：局本级
 无纳入淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2023年部门决
算编制范围的二级预算单位。
纳入淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2023年部门预算编
制范围的二级预算单位包括：
1、淄博经济开发区党工委管委会经济发展局— 6 —
第二部分
2023年部门预算表— 7 —
公开表1
收支总体情况表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1160.17一、一般公共服务支出 311.18
   一般公共预算收入 1160.17二、外交支出
   政府性基金预算收入 三、公共安全支出
   国有资本经营预算收入 四、教育支出
二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费） 六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 35.63
五、其他收入 八、卫生健康支出 14.59
九、节能环保支出 776.16
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 22.61
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计 1160.17 本年支出合计 1160.17
上级补助收入
附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余 上缴上级支出
上年结转 结转下年
收 入 总 计 1160.17 支 出 总 计 1160.17— 8 —
公开表2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称 合计
财政拨款收入 财政专
户管理
资金收
入
事业收
入
事业单
位经营
收入
其他收
入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
使用非
财政拨
款结余
上年结
类 款 项 小计 一般公共 转 预算收入
政府性
基金预
算收入
国有资
本经营
预算收
入
合计 1160.17 1160.17 1160.17
201 一般公共服务支出 311.18 311.18 311.18
201 04 发展与改革事务 311.18 311.18 311.18
201 04 01 行政运行 242.05 242.05 242.05
201 04 02 一般行政管理事务 69.13 69.13 69.13
208 社会保障和就业支出 35.63 35.63 35.63
208 05 行政事业单位养老支出 34.34 34.34 34.34
208 05 05 机关事业单位基本养老保险
缴费支出 22.89 22.89 22.89
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费
支出 11.45 11.45 11.45
208 99 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 1.29
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 1.29
210 卫生健康支出 14.59 14.59 14.59
210 11 行政事业单位医疗 14.59 14.59 14.59
210 11 01 行政单位医疗 14.59 14.59 14.59
211 节能环保支出 776.16 776.16 776.16
211 14 能源管理事务 776.16 776.16 776.16
211 14 99 其他能源管理事务支出 776.16 776.16 776.16
221 住房保障支出 22.61 22.61 22.61
221 02 住房改革支出 22.61 22.61 22.61
221 02 01 住房公积金 22.61 22.61 22.61— 9 —
公开表3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
事业单位经营
支出 结转下年 类 款 项
合计 1160.17 314.88 845.29
201 一般公共服务支出 311.18 242.05 69.13
201 04 发展与改革事务 311.18 242.05 69.13
201 04 01 行政运行 242.05 242.05
201 04 02 一般行政管理事务 69.13 69.13
208 社会保障和就业支出 35.63 35.63
208 05 行政事业单位养老支出 34.34 34.34
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.89 22.89
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.45 11.45
208 99 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29
210 卫生健康支出 14.59 14.59
210 11 行政事业单位医疗 14.59 14.59
210 11 01 行政单位医疗 14.59 14.59
211 节能环保支出 776.16 776.16
211 14 能源管理事务 776.16 776.16
211 14 99 其他能源管理事务支出 776.16 776.16
221 住房保障支出 22.61 22.61
221 02 住房改革支出 22.61 22.61
221 02 01 住房公积金 22.61 22.61— 10 —
公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目
预算数
总计 一般公共预算 政府性基金预
算
国有资本经营
预算
一、一般公共预算收入 1160.17一、一般公共服务支出 311.18 311.18
二、政府性基金预算收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算收入 三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出 35.63 35.63
八、卫生健康支出 14.59 14.59
九、节能环保支出 776.16 776.16
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 22.61 22.61
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 1160.17 本 年 支 出 合 计 1160.17 1160.17
上年结转 结转下年
其中：一般公共预算结转
   政府性基金预算结转
   国有资本经营预算结转
收 入 总 计 1160.17 支 出 总 计 1160.17 1160.17— 11 —
公开表5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
合计 1160.17 314.88 269.88 45.00 845.29
201 一般公共服务支出 311.18 242.05 197.05 45.00 69.13
201 04 发展与改革事务 311.18 242.05 197.05 45.00 69.13
201 04 01 行政运行 242.05 242.05 197.05 45.00
201 04 02 一般行政管理事务 69.13 69.13
208 社会保障和就业支出 35.63 35.63 35.63
208 05 行政事业单位养老支出 34.34 34.34 34.34
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.89 22.89 22.89
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.45 11.45 11.45
208 99 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 1.29
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 1.29
210 卫生健康支出 14.59 14.59 14.59
210 11 行政事业单位医疗 14.59 14.59 14.59
210 11 01 行政单位医疗 14.59 14.59 14.59
211 节能环保支出 776.16 776.16
211 14 能源管理事务 776.16 776.16
211 14 99 其他能源管理事务支出 776.16 776.16
221 住房保障支出 22.61 22.61 22.61
221 02 住房改革支出 22.61 22.61 22.61
221 02 01 住房公积金 22.61 22.61 22.61— 12 —
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目
名称
科目编码 政府预算支出经济分类科目
名称
基本支出预算
类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
合计 314.88 269.88 45.00
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 269.88 269.88
301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 197.05 197.05
301 08 机关事业单位基本养老保险
缴费 501 02 社会保障缴费 22.89 22.89
301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 11.45 11.45
301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 10.30 10.30
301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 4.29 4.29
301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.29 1.29
301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 22.61 22.61
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 45.00 45.00
302 01 办公费 502 01 办公经费 45.00 45.00— 13 —
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
2022年预算数 2023年预算数
合计 因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
2.00 2.00— 14 —
公开表8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。— 15 —
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。— 16 —
公开表10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目
科目编码
政府预算支出经济分类科目 合计
财政拨款 财政专户
管理资金单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年
类 款 类 款 小计 一般公共 结转 预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
合计 合计 314.88 314.88 314.88
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 269.88 269.88 269.88
301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 197.05 197.05 197.05
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 22.89 22.89 22.89
301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 11.45 11.45 11.45
301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 10.30 10.30 10.30
301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 4.29 4.29 4.29
301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.29 1.29 1.29
301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 22.61 22.61 22.61
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 45.00 45.00 45.00
302 01 办公费 502 01 办公经费 45.00 45.00 45.00— 17 —
公开表11
项目支出预算情况表
单位：万元
项目名称 项目类型 合计
财政拨款 财政专户管
理资金 单位资金 使用非财政
拨款结余
上年
小计 一般公共预 结转 算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计 845.29 845.29 845.29
劳务派遣人员经费 其他运转类 69.13 69.13 69.13
能源发展 特定目标类 776.16 776.16 776.16— 18 —
公开表12
政府采购预算情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
资金来源
类 款 项 合计
财政拨款 财政专户管
理资金 单位资金 使用非财政
拨款结余
上年
小计 一般公共预 结转 算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计 18.50 18.50 18.50
201 一般公共服务支出 18.50 18.50 18.50
201 04 发展与改革事务 18.50 18.50 18.50
201 04 01 行政运行 18.50 18.50 18.50— 19 —
第三部分
2023年部门预算情况和重要
事项说明— 20 —
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预
算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算
中。
（一）收入预算：2023年收入预算1,160.17万元，其中一般
公共预算收入1,160.17万元。
（二）支出预算：2023年支出预算1,160.17万元，其中基本
支出314.88万元，项目支出845.29万元。
（三）增减变化情况：2023年收支预算1,160.17万元，较上
年预算增加25.19万元，其中：
1.收入预算增加25.19万元，其中一般公共预算收入增加
25.19万元。
2.支出预算增加25.19万元，其中基本支出减少110.50万
元；项目支出增加177.69万元；对附属单位补助支出减少42.00
万元。
3.收支预算增加的主要原因，。
二、“三公”经费支出情况
2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算
共0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是。
其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。— 21 —
2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费
0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年
持平。
3.公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因
是。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机
关运行的经费，淄博经济开发区党工委管委会经济发展局部门为
事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算
为0.00万元。与上年持平。
四、政府采购情况
2023年政府采购预算18.50万元，其中：政府采购货物预算
3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算
15.50万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术
用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100
万元以上专用设备0台（件、套）。
2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单
位价值100万元以上大型设备。— 22 —
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局部门2023年项目支
出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金
845.29万元，其中财政拨款845.29万元。— 23 —
（二）部门预算项目绩效目标表— 24 —
七、特殊事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事
项在预算公开中予以剔除。— 25 —
第四部分
名词解释— 26 —
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一
般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算
拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中
以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培
训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资
金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、
“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业
单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政
补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的
单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款
收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经— 27 —
营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收
入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本
年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展
目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无
法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资
金。
十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单— 28 —
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。