淄博经济开发区管理委员会
经开区经济发展局
| 标题： | 2024年淄博经济开发区党工委管委会经济发展局单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370300MB2823270A/2024-5442630 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-05-09 | 发布机构： | 经开区经济发展局 |
2024年淄博经济开发区党工委管委会经济发展局单位预算
发布日期：2024-05-09
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2024年淄博经济开发区党工委管
委会经济发展局单位预算目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
— 1 —第一部分
单位概况
— 2 —一、主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年
度计划，牵头组织统一规划体系建设。
（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全
市宏观经济和社会发展态势趋势。
（三）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，
负责协调第一、二、三产业发展的重要问题并 衔接平衡相关发展规划和政
策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民
经济重要产业的发展战略和 规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综
合交通运输、高 技术业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展和
改革中的重要问题，提出有关政策建议。
（四）综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基
础设施布局并协调实施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战
略、规划和政策，统筹推进战略性新 兴产业发展，负贵企业技术中心管
理，牵头推进新兴产业创业投 资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应
用等方面的重要问题。
（五）研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施；会同有关单位
拟订推进创新创业发展规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的
政策。
二、机构设置情况
本单位为淄博经济开发区党工委管委会经济发展局二级预算单位，无下
属单位。单位设立下列内设机构，分别为：
1、办公室
— 3 —2、国民经济综合科
3、重点项目管理办公室
4、统计科
5、产业发展科
6、固定资产投资科
7、区域规划科
8、能源科
9、服务业发展科
— 4 —第二部分
2024年单位预算表
— 5 —公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
731.88 一、一般公共服务支出
587.84
一般公共预算收入
731.88 二、外交支出
政府性基金预算收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
32.74
五、其他收入
八、卫生健康支出
13.91
九、节能环保支出
58.00
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
39.39
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计
731.88
本 年 支 出 合 计
731.88
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收 入 总 计
731.88
支 出 总 计
731.88
— 6 —公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
合 计
731.88
731.88
731.88
201
一般公共服务支出
587.84
587.84
587.84
04
发展与改革事务
473.84
473.84
473.84
01
行政运行
334.84
334.84
334.84
99
其他发展与改革事务支出
139.00
139.00
139.00
05
统计信息事务
114.00
114.00
114.00
07
专项普查活动
114.00
114.00
114.00
208
社会保障和就业支出
32.74
32.74
32.74
05
行政事业单位养老支出
32.74
32.74
32.74
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
21.83
21.83
21.83
06
机关事业单位职业年金缴
费支出
10.91
10.91
10.91
210
卫生健康支出
13.91
13.91
13.91
11
行政事业单位医疗
13.91
13.91
13.91
01
行政单位医疗
13.91
13.91
13.91
211
节能环保支出
58.00
58.00
58.00
99
其他节能环保支出
58.00
58.00
58.00
— 7 —公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
99
其他节能环保支出
58.00
58.00
58.00
221
住房保障支出
39.39
39.39
39.39
02
住房改革支出
39.39
39.39
39.39
01
住房公积金
39.39
39.39
39.39
— 8 —公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合 计
731.88
354.43
377.45
201
一般公共服务支出
587.84
268.39
319.45
04
发展与改革事务
473.84
268.39
205.45
01
行政运行
334.84
268.39
66.45
99
其他发展与改革事务支出
139.00
139.00
05
统计信息事务
114.00
114.00
07
专项普查活动
114.00
114.00
208
社会保障和就业支出
32.74
32.74
05
行政事业单位养老支出
32.74
32.74
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.83
21.83
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.91
10.91
210
卫生健康支出
13.91
13.91
11
行政事业单位医疗
13.91
13.91
01
行政单位医疗
13.91
13.91
211
节能环保支出
58.00
58.00
99
其他节能环保支出
58.00
58.00
99
其他节能环保支出
58.00
58.00
221
住房保障支出
39.39
39.39
02
住房改革支出
39.39
39.39
01
住房公积金
39.39
39.39
— 9 —公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
731.88 一、一般公共服务支出
587.84
587.84
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
32.74
32.74
八、卫生健康支出
13.91
13.91
九、节能环保支出
58.00
58.00
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
39.39
39.39
— 10 —公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计
731.88 本 年 支 出 合 计
731.88
731.88
上年结转
结转下年
收 入 总 计
731.88 支 出 总 计
731.88
731.88
— 11 —公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
项
小 计
人员支出
日常公用支出
合 计
731.88
354.43
322.49
31.94
377.45
201
一般公共服务支出
587.84
268.39
236.45
31.94
319.45
04
发展与改革事务
473.84
268.39
236.45
31.94
205.45
01
行政运行
334.84
268.39
236.45
31.94
66.45
99
其他发展与改革事务支出
139.00
139.00
05
统计信息事务
114.00
114.00
07
专项普查活动
114.00
114.00
208
社会保障和就业支出
32.74
32.74
32.74
05
行政事业单位养老支出
32.74
32.74
32.74
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.83
21.83
21.83
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.91
10.91
10.91
210
卫生健康支出
13.91
13.91
13.91
11
行政事业单位医疗
13.91
13.91
13.91
01
行政单位医疗
13.91
13.91
13.91
211
节能环保支出
58.00
58.00
99
其他节能环保支出
58.00
58.00
99
其他节能环保支出
58.00
58.00
221
住房保障支出
39.39
39.39
39.39
02
住房改革支出
39.39
39.39
39.39
01
住房公积金
39.39
39.39
39.39
— 12 —公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合计
354.43
322.49
31.94
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
322.49
322.49
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
196.86
196.86
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
3.12
3.12
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
35.24
35.24
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
501
02
社会保障缴费
21.83
21.83
301
09
职业年金缴费
501
02
社会保障缴费
10.91
10.91
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
9.82
9.82
301
11
公务员医疗补助缴费
501
02
社会保障缴费
4.09
4.09
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
1.23
1.23
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
39.39
39.39
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
31.94
31.94
302
01
办公费
502
01
办公经费
26.00
26.00
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
1.44
1.44
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
4.50
4.50
— 13 —公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
2023年预算数
2024年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
1.44
1.44
— 14 —公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
项
小 计
人员支出
日常公用支出
（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
— 15 —公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
项
小 计
人员支出
日常公用支出
（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
— 16 —公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
354.43
354.43
354.43
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
322.49
322.49
322.49
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
196.86
196.86
196.86
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
3.12
3.12
3.12
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
35.24
35.24
35.24
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
501
02
社会保障缴费
21.83
21.83
21.83
301
09
职业年金缴费
501
02
社会保障缴费
10.91
10.91
10.91
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
9.82
9.82
9.82
301
11
公务员医疗补助缴费
501
02
社会保障缴费
4.09
4.09
4.09
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
1.23
1.23
1.23
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
39.39
39.39
39.39
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
31.94
31.94
31.94
302
01
办公费
502
01
办公经费
26.00
26.00
26.00
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
1.44
1.44
1.44
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
4.50
4.50
4.50
— 17 —公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
项目名称
项目类别
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
377.45
377.45
377.45
劳务派遣人员支出
其他运转类
66.45
66.45
66.45
项目咨询服务费
特定目标类
1.00
1.00
1.00
创新平台奖励
特定目标类
38.00
38.00
38.00
热源补贴
特定目标类
58.00
58.00
58.00
固定资产投资补贴、征地补偿
特定目标类
100.00
100.00
100.00
第五次经济普查
特定目标类
114.00
114.00
114.00
— 18 —公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
9.00
9.00
9.00
201
一般公共服务支出
9.00
9.00
9.00
04
发展与改革事务
9.00
9.00
9.00
01
行政运行
9.00
9.00
9.00
— 19 —第三部分
2024年单位预算情况和重要事项说明
— 20 —一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2024年收入预算731.88万元，其中：一般公共预算收
入731.88万元。
（二）支出预算：2024年支出预算731.88万元，其中：基本支出
354.43万元，项目支出377.45万元。
（三）增减变化情况：2024年收支预算731.88万元，比上年减少
428.29万元，其中：
1.收入预算减少428.29万元，其中一般公共预算收入减少428.29万元。
2.支出预算减少428.29万元，其中基本支出增加39.55万元，项目支出减
少467.84万元。
3.收支预算减少的主要原因，严格遵守政府过苦日子的要求，减少不必
要开支。
二、“三公”经费支出情况
2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.44万
元，比上年增加1.44万元，增长100％。主要原因是2024年涉及国家及省级第
五次经济普查数据事后质量核查。
其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与
上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。
3.公务接待费1.44万元，比上年增加1.44万元，增长100％，主要原因是
2024年涉及国家及省级第五次经济普查数据事后质量核查。
三、机关运行经费情况
— 21 —机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经
费，淄博经济开发区党工委管委会经济发展局为事业单位，无机关运行经
费。2024年事业运行经费财政拨款预算为27.44万元。较2023年预算减少。主
要原因是：减少开支。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算9.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政
府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配
备的公务用车辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2024年项目支出全面实施绩效
目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金500万元，其中财政拨款500万
元。拟对第五次经济普查等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金
300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化能源管
理、区域规划等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
— 22 —项目名称
项目咨询服务费
主管部门
淄博经济开发区党工委管委会经济发展
局
实施单位
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
1.00
其中：财政拨款
1.00
其他资金
年度总体绩效
目标
项目咨询服务
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
发放金额
小于等于1万元
绩效指标
产出指标
数量指标
发放完成率
100
绩效指标
产出指标
质量指标
发放准确率
100
绩效指标
产出指标
时效指标
发放准时率
100
绩效指标
效益指标
经济效益指标
激发单位工作积极性
提高
绩效指标
效益指标
社会效益指标
社会评价良好
提高
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务对象满意
100
项目支出绩效目标表
(2024年度)
（二）单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
— 23 —项目名称
创新平台奖励
主管部门
淄博经济开发区党工委管委会经济发展
局
实施单位
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
38.00
其中：财政拨款
38.00
其他资金
年度总体绩效
目标
创新平台奖励资金
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
拨付金额
小于等于38万元
绩效指标
产出指标
数量指标
发放完成率
100
绩效指标
产出指标
质量指标
发放准确率
100
绩效指标
产出指标
时效指标
发放准时率
100
绩效指标
效益指标
经济效益指标
激发员工工作积极性
提高
绩效指标
效益指标
社会效益指标
职工持续创新率
提高
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目支出绩效目标表
— 24 —项目名称
热源补贴
主管部门
淄博经济开发区党工委管委会经济发展
局
实施单位
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
58.00
其中：财政拨款
58.00
其他资金
年度总体绩效
目标
热源补贴资金
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
拨付金额
小于等于58
绩效指标
产出指标
数量指标
发放完成率
100
绩效指标
产出指标
质量指标
发放准确率
100
绩效指标
产出指标
时效指标
发放准时率
100
绩效指标
效益指标
经济效益指标
激发员工工作积极性
提高
绩效指标
效益指标
社会效益指标
职工持续创新率
提升
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
工作人员满意度
满意
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目支出绩效目标表
— 25 —项目名称
固定资产投资补贴、征地补偿
主管部门
淄博经济开发区党工委管委会经济发展
局
实施单位
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
100.00
其中：财政拨款
100.00
其他资金
年度总体绩效
目标
固定资产投资补贴、征地补偿资金
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
拨付金额
小于等于100万
绩效指标
产出指标
数量指标
发放完成率
100
绩效指标
产出指标
质量指标
发放准确率
100
绩效指标
产出指标
时效指标
发放准时率
100
绩效指标
效益指标
经济效益指标
激发员工工作积极性
提高
绩效指标
效益指标
社会效益指标
职工持续创新率
提高
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
工作人员满意度
100
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目支出绩效目标表
— 26 —项目名称
第五次经济普查
主管部门
淄博经济开发区党工委管委会经济发展
局
实施单位
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
114.00
其中：财政拨款
114.00
其他资金
年度总体绩效
目标
第五次经济普查
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
支出金额
小于等于200万
绩效指标
产出指标
数量指标
发放完成率
经普费用发放完成率
绩效指标
产出指标
质量指标
发放准确率
经普费用发放准确率
绩效指标
产出指标
时效指标
发放准时率
经普费用发放准时率
绩效指标
效益指标
经济效益指标
激发普查员工作积极性
提高
绩效指标
效益指标
社会效益指标
经普工作完成
明显
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
社会公众认可
100
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目支出绩效目标表
— 27 —第四部分
名词解释
— 28 —一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一
般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收
入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学
费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收
入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
— 29 —员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支
出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支
出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
— 30 —