2023年度淄博经济开发区党工委 管委会经济发展局单位决算

2023年度淄博经济开发区党工委 管委会经济发展局单位决算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长 期规划和年 度计划，牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、 预测预警全 市宏观经济和社会发展态势趋势。

（三）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性

产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重要问题并 衔接 平衡相 关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规

划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和 规划， 衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高 技术产业、服务业 等发展规划，监督规划的实施，协调发展和改 革中的重要问题，提出有关政 策建议。

（四）综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究

提出重大基础设施布局并协调实施；组织拟订全市高技术产业

发 展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新  兴产业 发展，负贵企业技术中心管理，牵头推进新兴产业创业投 资。协调解决产业 升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问 题。

（五）研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施；会

同有关部门拟订推进创新创业发展规划和政策，提出创新发展和 培育经 济发展新动能的政策。

二、机构设置

本单位内设淄博经济开发区党工委管委会经济发展局，分别是：淄博经

济开发区党工委管委会经济发展局。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                               金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                                                                                      金额单位：万元

公开02表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                                                                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                                                                                金额单位：万元

公开03表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—     —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                         金额单位：万元

公开05表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—     —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                                                                                    金额单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                金额单位：万元

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博经济开发区党工委管委会经济发展局（本级）                                                                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,081.43万元。与2022年相比，收、支总计均 减少2,008.53万元，下降65％。主要是缩减政府开支

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,081.39万元，其中：财政拨款收入1,081.39万元，占 100％。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,081.39万元。与2022年度相比，减少461.75万元，下 降29.92％。主要是缩减政府开支。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主 要是本年度无上级补助收入.

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主要是 本年度无事业收入.

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主要是 本年度无经营收入.

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长 0.00％。主要是本年度无附属单位上缴收入.

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.54万元，下降100％。主要 是本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,081.43万元，其中：基本支出395.88万元，占36.61%; 项目支出685.55万元，占63.39％。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出395.88万元。与2022年度相比，增加52.28万元，增长 15.22％。主要是新近人员增加。

2、项目支出685.55万元。与2022年度相比，减少517.67万元，下降 43.02％。主要是缩减政府开支.

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主 要是本年度无上缴上级支出.

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。主要是 本年度无经营支出.

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长 0.00％。主要是本年度无对附属单位补助支出.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,081.43万元。与2022年相比，财政 拨款收、支总计均减少2,008.53万元，下降65％。主要是缩减政府开支.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,081.43万元，占本年支出合计的 100％。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少465.39万元，下降  30.09％。主要是缩减政府开支

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,081.43万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）支出507.74万元，占46.95％；社会保障和就业 支出（类）支出34.64万元，占3.2％；卫生健康支出（类）支出13.26万元， 占1.23％；节能环保支出（类）支出194.18万元，占17.96％；商业服务业等 支出（类）支出300万元，占27.74％；住房保障支出（类）支出22.61万元， 占2.09％；粮油物资储备支出（类）支出9万元，占0.83％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,081.43万元，支出  决算数为1,081.43万元，完成年初预算数的100％。决算数与年初预算数基本 持平。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年 初预算数为325.37万元，支出决算数为325.37万元，完成年初预算的100％。 决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务  （项）。年初预算数为59.2万元，支出决算数为59.2万元，完成年初预算的 100％。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务 支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为119.63万元，完成年初预  算的797.53％。决算数大于年初预算数，主要原因是计划调整。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3.54万元，年初无预算。决算数大于年初 预算数，主要原因是计划调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为11.31万元，支出决算数为

22.89万元，完成年初预算的202.39％。决算数大于年初预算数，主要原因是 人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为5.65万元，支出决算数为10.54万 元，完成年初预算的186.55％。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增  加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会 保障和就业支出（项）。年初预算数为0.47万元，支出决算数为1.21万元，

完成年初预算的257.45％。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算数为5.09万元，支出决算数为13.26万元，完成年初预算的

260.51％。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为194.18万元，年初无预算。决算 数大于年初预算数，主要原因是计划调整。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础  设施建设（项）。年初预算数为198.77万元，支出决算数为300万元，完成年 初预算的150.93％。决算数大于年初预算数，主要原因是计划调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初 预算数为22.42万元，支出决算数为22.61万元，完成年初预算的100.85％。

决算数大于年初预算数，主要原因是计划调整。

12、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年  初预算数为8.03万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的112.08％。决算 数大于年初预算数，主要原因是计划调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算395.88万元，包括人员经 费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费357.48万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费38.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.24万元，支出决算 数为0.24万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费  支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万 元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成全 年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.24万 元，主要用于项目商务考察，共计接待5批次、20人次（含外事接待0批次、

0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出38.4万元，比年初预算数增加38.4万元，增 长100％，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额13.97万元，其中：政府采购货物支出1.78万 元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.19万元。授予中小企业  合同金额13.97万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合  同金额13.97万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合  同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 单价100万元（含）以上 设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组 织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金

685.55万元，占单位预算项目支出总额的63.39%组织对“能源补贴”“企业 扶持资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金307.724万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博经济开发区党工委管委会经济 发展局（单位）2023年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，10个项目自 评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，

0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进 一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范，资金拨付比较及时，项目社会效益好，群众服务对象满意，但也存在部 分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、产出效益不够等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以 及“热源补贴”“企业扶持资金”等4个项目的绩效自评表。

1.热源补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得  分为2.5分。全年预算数为776.18*万元，执行数为194.18万元，完成预算的  25%。项目绩效目标完成情况：拨付的资金到位比较及时，服务对象满意，社 会效益良好。发现的主要问题及原因：产出效益不够理想。下一步改进措

施：1、加强资金管理使用2、加强项目预算。

（三）重点绩效评价结果。“企业扶持资金”项目，绩效评价得分为 “100”分，等级为“优”。

“第五次经济普查”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。 “项目开工仪式”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“热源补贴”项目，绩效评价得分为“92.5”分，等级为“中”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收  入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行 （项），主要用于反映行政事业单位的基本支持。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事 务（项），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革 事务支出（项），主要用于反映除上述项目外的人其他发展与改革事务。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动

（项），主要用于反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入

产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映企业职工养老保险金支 出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映企业职工职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项），主要用于反映企业职工其他社会保障金支

出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支 出（项），主要用于反映上述项目外的其他能源管理支出。

二十五、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业 基础设施建设（项），主要用于反映其他商业服务支出中除上述项目外的支 出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 主要用于反映的企业职工住房公积金支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴 （项），主要用于反映的是储备粮食补贴支出。

第五部分

附件

— 36 —

— 37 —