淄博经济开发区管理委员会招商局2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

2020年部门预算情况和重要事项

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2020年收入预算为70.09万元，其中：财政拨款70.09万元，占100%。

 

 

2020年支出预算为70.09万元，其中：基本支出70.09万元，占100%。

 

 

 

 

（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为70.09万元，其中：一般公共预算70.09万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年财政拨款支出预算为70.09万元，其中：一般公共服务（类）支出70.09万元，占100%。

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款70.09万元，2020年当年一般公共预算支出预算为70.09万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出支出70.09万元。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博经济开发区投资促进局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算70.09万元，其中：

人员经费48.09万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费22万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年无三公经费预算。

（三）机关运行经费情况

2020年无机关运行经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门没有公车及价值50万元以上通用设备。

2020年本部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款0万元。

 

项目支出绩效目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：淄博经济开发区投资促进局

 

项目名称	招商引资经费
主管部门	无			预算执行单位		淄博经济开发区投资促进局
项目类型
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	0
项目绩效年度目标
完成全年招商引资任务。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		招引项目数量		20
产出		项目产出	数量指标		外出考察次数		5
产出		项目产出	时效指标		招引项目完成时间		按时
产出		项目产出	质量指标		项目质量		优
产出		项目产出	成本指标		设备购置成本（万元）		15.52
效果		项目效益	社会效益		企业纳税总数（万元）		1000
效果		项目效益	可持续影响		改善投资环境		提升
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		满意度		100
其他 说明		无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。