南定镇二0一九年财政预算执行情况及二0二0年财政预算草案的报告

各位代表：

我受南定镇人民政府委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，抢抓机遇、攻坚克难，扎实开展各项工作，有力促进了全镇经济建设和社会事业的健康发展，实现了财政工作有序推进，全镇今年财政预算执行情况良好。

2019年财政预算执行情况：

2019年全镇财政总收入完成22911万元，完成调整预算的102.3%。

2019年全镇财政总支出完成2524万元（含区级以上专款结算），同比下降14.35%，上级专款结算列收列支670万元，经常性支出1854万元。其中：一般公共服务支出1255万元；公共安全支出34万元；教育支出3万元（本年度教育支出为区级直接列支）；文化体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出699万元；卫生健康支出18万元；节能环保支出16万元；城乡社区支出207万元；农林水事务支出211万元；灾害防治及应急管理支出51万元。

收支平衡情况：按现行财政体制计算，全镇可用财力为2524万元，抵当年财政支出2524万元，财政收支平衡。

从2019年财政预算执行情况看，一方面全镇财政收入受经济大环境影响有所下降；另一方面镇财政在保持现行财政体制基本稳定的前提下，进一步规范了财政分配体系，保证了开展各项工作时的权责匹配和高效运转。回顾2019年财政工作，我们紧紧围绕实现财政目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，主要做了以下几项工作：

（一）以做好“双招双引”为龙头，助推高质量发展

2019年，镇财政把“双招双引”作为全镇财政工作狠抓落实年的一项具体表现，坚持“以商引商、以企招商、产业链招商、闲置低效利用土地精准招商”的工作思路，探索建立“闲置低效利用土地资源”和“南定在外优秀人才”两个信息资源数据库，聚焦招才引智，充分利用了山铝、华电、火炬能源等专业人才技术的带动效果，深化“校城融合”、产学研联动发展战略，积极申报泰山领军人才、淄博市英才计划、张店区英才计划10余人次。引进过亿元项目5个，实际到位市外资金13.2亿元。确保了金科集美天辰项目、中房四季城等项目税源落地，实现财政收入1840万元。完成汽贸行业税源整顿，实现税收增收400万元。

（二）以惠民政策落实为抓手，提高群众幸福指数

镇财政用大的力度、实的措施保障和改善民生，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，让实现全体人民共同富裕在广大人民现实生活中更加充分地展示出来。以财政的社会保障能力为依托，落实各项惠民补助政策，确保了各项社会福利补贴及时发放到位。推进落实城乡困难群众基本生活保障制度，全力做好城镇及农村最低生活保障工作。2019年，累计支付专项扶贫资金30万元，拨付“利奇马”台风抗灾救灾资金74万元。共发放城市低保金99.7万元，累计负担农村低保金16万元，发放80岁以上老人高龄补贴122万元。着力保障应急性救助金救助工作，发放临时救助金11.6万元。残疾人补贴3万元，大病救助金6万元，义务兵优待金86万元，拨付养老机构建设资金45万元。

（三）以促进融合发展为途径，提升城乡建设品质

镇财政始终坚持以处理好政府和市场的关系为主线，以协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略为抓手，着眼于实现新旧动能转化，加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系。为完善镇域总体规划，提升辖区道路建设，增强城镇魅力和吸引力，营造更干净、更美好的靓丽城镇。2019年，累计拨付马南路拆迁补偿款858万元，拨付柳泉路山泉路段拆迁补偿款90万元，拨付大棚房整治工程款300万元，拨付南部排洪沟项目拆迁补偿款337万元，投入生态修复项目资金20万元，投入农村旱厕改造工程资金18万元。

（四）以提高征管质量为重点，巩固综合治税成果

2019年里，镇财政扎实推进税源网格化建设及综合治税工作，切实发挥综合治税信息大数据平台作用，激发培植财源与管控税源的内生动力，健全协税护税体系，落实协税护税责任，进一步厘清了税源分布状况，促进了财政收入和经济发展的协调增长，全年综合治税累计增加税收3500万元。

各位代表，2019年财政工作成绩的取得，主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村（居）和全镇干部职工的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，全镇在财政改革与经济发展的过程中仍面临如经济下行压力大、财政支出下降空间小、收支矛盾依然突出等问题。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取有效的措施，切实加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年全镇财政工作指导思想是：在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省市区“重点工作攻坚年”部署要求，紧扣市委高质量发展“十二大攻坚行动”工作要求，围绕区委“三三四”工作部署，树牢新发展理念，推动全镇“三五二”工作思路落地落实，奋力推动全镇各项事业不断迈上新台阶，全力开创幸福美丽南定建设新局面。

根据以上指导思想，充分考虑了当前影响收支的各个因素，我们要抓住发展契机，迎难而上，确保完成今年的财政收支任务。2020年财政预算草案如下：

镇级财政收入预算：2020年全镇地方财政收入预算安排23598万元，比上年增长3%。

镇级财政支出预算：2020年全镇财政预算总支出2600万元（按现行财政体制提出支出预算）。其中：

一般公共服务支出1230万元；

公共安全支出35万元；

教育支出3万元；

文化体育与传媒支出27万元；

社会保障和就业支出700万元；

卫生健康支出65万元；

节能环保支出30万元；

城乡社区支出210万元；

农林水事务支出220万元；

灾害防治及应急管理支出35万元；

其他支出45万元。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、高效运转，求真务实，倾力服务2020年全镇发展大局

2020年我们要准确把握经济新常态下的发展规律，在镇党委政府的正确领导下，扎扎实实，认真做好各项财政工作，推动全镇经济社会发展再上新台阶。

（一）优化营商环境，持续规范收入征管

一是要突出抓好制度创新流程再造，协助镇党委政府对各项工作流程进行全方位、全周期、革命性重塑，全力打造“手续最简、环节最少、成本最低、效率最高”的营商环境。二是认真执行国家税收政策，做好国家减税降费政策落实工作，有效发挥税收政策促进经济发展的作用。三是继续加强税收征管，建立健全税收征管机制，提高税收征管质量和效率。针对各项税收结构变化情况，既要抓好主体税种的征收，又要抓好零星税收，加强对重点税源的跟踪，不断挖掘税收潜力,净化税收环境，提高收入质量，堵塞税收漏洞，强化企业和公民的纳税意识。

（二）完善支出结构，加大预算统筹力度

持之以恒的落实预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”的新发展理念，坚持支出责任与财政事权相适应，充分调动全镇发展经济和科学理财的积极性。努力构建事权与支出责任相适应的财政关系。完善部门预算管理改革，探索建立绩效预算管理机制，提高预算工作的完整性、规范性、绩效性和公开性。全面实施“零基预算”，打破财政支出预算只增不减的固化格局，硬化预算执行约束，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。集中财力优先保障安全环保、城市管理、社会保障等民生项目支出及医疗卫生、政策性增资等刚性支出。加强政府采购监管，落实政府采购公务卡强制结算制度。落实好公务接待相关管理规定，建立健全内部控制体系。

（三）深化财政改革，锻造合格财政队伍

严格执行各项财政、财务管理制度，规范收入管理，强化综合财政管理，严格执行收支两条线管理；坚持依法理财，加强对财政专项补助资金的监督力度，努力提高财政专项补助资金运行效率；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；2020年，镇财政将坚持以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，狠抓财政队伍建设，加强人员职业道德教育，做到廉洁自律，不谋私利，务实高效，切实严肃财经纪律，提高财务人员的整体素质，促进财政财务持续、稳定、健康发展。

各位代表，2020年全镇财政工作任务依然十分艰巨，我们将在镇党委政府的正确领导下，全镇上下共同努力，抢抓机遇，注重运用平台思维、生态思维，创造性完善“一抓到底”落实机制，努力营造“大抓落实、狠抓落实”的浓厚氛围,努力确保高质量完成全年收支预算和各项工作任务，为全面建设充满创新活力的幸福南定而努力奋斗！