南定镇二0一六年财政预算执行情况<br/>及二0一七年财政预算草案的报告

南定镇二0一六年财政预算执行情况

及二0一七年财政预算草案的报告

（2017年1月4日在南定镇

第十九届人民代表大会会议上）

南定镇财政所所长    李小红

各位代表：

我受南定镇人民政府委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，全面落实党的十八大和十八届六中全会精神，以科学发展为主题，牢牢把握发展、实干和以项目建设为中心，积极组织财政收入，服务经济发展，不断开拓创新，扎实工作，有力促进了全镇建设和经济社会事业的健康发展，确保了财政经济健康平稳增长，全年财政预算执行情况良好。

2016年财政预算执行情况：

2016年全镇财政总收入完成26263万元，比上年增长20.5%，其中：灶内财政收入完成20506万元，同比增长38.5%；房产税收入完成796万，同比减少19.7%；城建税收入完成2897万元，同比减少17.1%；教育费附加完成2064万元,同比减少17.3%。

2016年全镇财政总支出完成2716万元，其中：一般公共服务支出708万元；公共安全支出89万元；教育支出475万元；科学技术支出20万元：文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出425万元；医疗卫生支出31万元；环境保护支出453万元；城乡社区支出80万元；农林水事务支出218万元；扶持企业发展支出80万元；扶持企业发展支出80万元；安全生产监管支出47万元；其他支出4万元;政府性基金支出76万元。

从2016年财政预算执行情况看，一方面全镇财政收入稳定增长；另一方面调整和优化支出结构，建立健全财务制度，严格执行财务开支标准，完善财务审批程序，保证了各项工作正常开展。回顾2016年财政工作，我们紧紧围绕实现财政目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，主要做了以下几项工作：

（一）突出民生改善，促进社会和谐稳定

    2016年全镇民生工作以“上为政府分忧，下为百姓解愁”为工作宗旨，以依法管理全镇社会事务、保障人民群众的基本生活权益和民主政治权利为己任，紧紧围绕“改革、发展、稳定”的大局，开拓创新，扎实工作，各项民生工作健康发展：投资400余万元对东南部矿坑进行生态修复，种植各类苗木20余万株，初步形成南部片区绿色生态屏障；城乡低保、五保等社保体系不断完善，加大对城市居民最低生活保障动态化管理，发放城市最低生活保障金180万元，受益居民320户、560人；发放优抚对象经费126万元，受益农民80人；农村最低生活保障金投入52万元，受益农民118户、208人；支付农村五保供养资金21万元。大力支持残疾人事业工作，今年以来共投入康复等各项经费5万元,使家庭困难的残疾人得到康复治疗。加大社区党组织服务群众专项经费投入，全年共对辖区5个社区投入专项经费220余万元，用于社区基础设施维护、居民活动场所建设、社区活动问题等群众反映强烈同时又是急需解决的事项，进一步提升了社区服务水平；对辖区14个自然村投入130余万元，着力开展“美丽乡村”建设、农村“五化”工程，推进城乡环卫一体化。投资70余万元构建集“社会治理、以房管人、三级巡防、城市管理、综治维稳、安全生产、矛盾调处、便民服务”融为一体的大数据信息管理平台，完善镇三级巡防，实现视频全覆盖，加强镇域社会面的管控，不断提升群众安全感。

（二）强化管理创新，积极探索财政管理新思路

坚持以人为本，统筹兼顾，促进社会和谐。坚持依法理财，加强对财政专项补助资金的监督力度，努力提高财政专项补助资金运行效率。严格执行各项财政、财务管理制度，规范收入管理，强化综合财政管理，坚持做到依法征收，以票管收，严格执行收支两条线管理；对专项资金实行“专户储存，封闭运行，专款专用”，有效地堵塞了资金管理上存在的漏洞；继续推进财政财务精细化管理，进一步提高管理水平，规范财政收支行为，防范和控制财政运行风险，促进财政财务持续、稳定、健康发展。

 （三）深入开展综合治税，加大税收征管力度，确保应收尽收。首先，依托马南路、东发路以及南部矿区生态修复等工程建设，大量外地施工单位、个人进驻现场，形成大量临时税源，为此我们积极加强对我镇辖区内施工单位纳税义务地监督，同时与积极上级相关部门对接，落实施工单位资料、税收分成政策，确保此类临时性税源足额入库，本年度，国地税共入库此类临时性税源600余万元。其次，按照《张店区城镇土地使用税税基清查核实工作实施方案》要求，对我镇辖区内所有应税土地进行清查，结合区国土分局提供的土地利用现状资料，逐户核实，逐户登记。对区政府调节产业结构、淘汰落后产能、清理高消耗高排放高污染高危险企业等专项治理工作中涉及的企业，优先从快进行清查核实。同时对各村（居）所有集体建设用土进行全面清查，本年度共清查面积347万平方米，查处纳税面积差额150余万平方，预计补缴税款2000余万元。第三是对我镇税库内税源单位定期核查，发现纳税异常单位及时与税务部门对接，确保不脱管、漏管；积极做好新注册单位入库工作，进一步充实我镇税库规模。

（四）完善各项财政制度，注重财政队伍建设

一年来，镇财政所坚持以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，狠抓财政队伍建设，加强人员职业道德教育，做到廉洁自律，不谋私利，务实高效，提高了财务人员的整体素质，并推出了“内强素质、外树形象”的工作口号，健全和完善相关控制制度，用制度管人，按规章办事，使工作逐步走向规范化制度化；注重提高财会人员业务知识，积极参加市、区组织的各类财税培训，进一步提升了财政所会计基础管理工作的业务水平。

各位代表，2016年财政工作成绩的取得，主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村（居）和全镇干部职工的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，各项事业的发展对财政的要求越来越高，财政管理方面仍比较薄弱，资金管理与使用效益有待提高。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取有效的措施，切实加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017年全镇财政工作指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以科学发展观为指导，始终坚持高点定位、走在前列，主动适应经济发展新常态；积极落实财政政策，充分发挥财政职能作用，着力支持稳增长，调结构，培育经济自主增长机制，促进经济又好又快发展；着力保障和改善民生，推进基本公共服务均等化，着力推进财政改革，加强预算科学化、精细化管理，加强财政监督，防范财政风险，为推动南定经济持续健康发展提供有力的财税保障。

2017年财政预算安排，充分考虑了当前影响收支的各个因素，我们要抓住加快南部城区建设和发展的契机，正视困难，制定措施，确保完成今年的财政收支任务。

2017年财政预算草案如下：

2017年全镇地方财政收入预算比上年增长8.5%。

2017年全镇财政预算总支出2200万元(教育支出下年度上划区级支出)。其中：一般公共服务支出750万元；公共安全支出95万元；文化体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出475万元；医疗卫生支出40万元；环境保护支出330万元；城乡社区支出120万元；农林水事务支出230万元；安全生产监管支出50万元；其他支出95万元。

    以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、依法理财，科学管理，确保2017年财政预算完成

2017年是贯彻落实党的十八届六中全会精神、全面深化改革的重要之年，是我镇“十三五”规划顺利开局的关键一年，我们要按照发展实干、提质增效的工作要求，依法强化收入管理，积极组织收入，围绕全年工作目标，落实有效措施，真抓实干，稳中求进，确保圆满完成全年财政预算任务。

（一）强化财政绩效管理。提高财政运行质量和效益

按照预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”的新理念，完善部门预算管理改革，探索建立绩效预算管理机制，完善预算管理体系，提高完整性、规范性、绩效性和公开性。认真落实各项财务制度，加强预算约束，规范资金使用和财务核算，坚持依法推进科学理财的原则，坚持增收节支、统筹兼顾、调整优化财政支出结构。进一步完善建设项目管理系统，对工程项目从立项起进行全过程监管，提升财政资金管理绩效。完善国库集中支付制度，规范财政专户管理。加强对重大财税政策执行、重点资金使用的监督检查，加大会计监督力度，实现对政府性资金和财政运行全过程的监督

（二）优化财政支出结构，切实保障和改善民生

按照科学发展观和公共财政的要求，调整优化支出结构，加大民生投入。认真落实促进就业、扶持创业等各项政策措施，逐步提高居民收入，为实现居民收入倍增计划打好坚实基础。支持加快完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平，切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作。在继续巩固民生工程成果的基础上，加大力度宣传各项民生工程政策，努力抓好2017年民生工程和为民办实事项目，为民生工程实施营造良好的社会氛围。集中财力保运转、保民生、保重点项目、重点工程建设，大力压减“三公”经费等一般性支出，建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制。

各位代表，2017年全镇财政工作任务依然十分艰巨，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，全镇上下共同努力，抢抓机遇，积极作为，发展实干，提质增效，努力完成全年收支预算和各项工作任务，为全面建设幸福南定、开创更加美好的明天而努力奋斗！