南定镇二0二0年财政预算执行情况及二0二一年财政预算草案的报告

南定镇二0二0年财政预算执行情况

及二0二一年财政预算草案的报告

（2021年9月17日在南定镇

第十九届人民代表大会第五次会议上）

南定镇财审统计管理服务中心主任    季红明

 

各位代表：

我受南定镇人民政府委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，牢固树立“位次意识”、“责任意识”，保持发展定力，坚持问题导向，担当作为，砥砺奋进，团结一心，众志成城，赢得了抗击疫情的重大胜利，各项重点任务稳步推进，经济社会发展向好势头得到进一步巩固，财政工作实现有序推进，全镇今年财政预算执行情况良好。

2020年财政预算执行情况：

2020年全镇财政总收入完成25583万元，同比增幅7.59%。

2020年全镇财政总支出完成2745万元（含区级以上专款结算），同比增幅8.8%，上级专款结算列收列支642万元，经常性支出2103万元。其中：一般公共服务支出1172万元；公共安全支出36万元；教育支出5万元（本年度教育支出为区级直接列支）；文化体育与传媒支出14万元；社会保障和就业支出479万元；卫生健康支出112万元；节能环保支出14万元；城乡社区支出195万元；农林水事务支出354万元；交通运输支出302万元；灾害防治及应急管理支出62万元。

收支平衡情况：按现行财政体制计算，全镇可用财力为2745万元，抵当年财政支出2745万元，财政收支平衡。

从2020年财政预算执行情况看，一方面全镇财政收入受功能区划转环境政策以及下半年疫情形势大为好转的因素影响，财政收入持续实现稳步增长；另一方面镇财政在保持现行财政体制基本稳定的前提下，进一步规范了财政分配体系，保证了各项工作的权责匹配和高效运转。回顾2020年财政工作，我们紧紧围绕实现财政目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，主要做了以下几项工作：

（一）聚焦生态产业新城定位，全面融入区域发展格局

2020年以来，经开区被视为城市形象的未来之所在、城市功能的未来之所在、产业空间的未来之所在，更是融入省会经济圈的先行区、对接区和试验区。我们抢抓功能区管理范围和机构设置调整优化发展机遇，以建设生态产业新城为定位，聚力打造老工矿区转型升级先行区、新材料和高端装备制造业集聚区、产城融合示范区、绿色生态涵养区。在全方位融入区域发展大格局中，保持了稳中有进的良好势头。2020年，南定镇切实统一思想和行动，落细落实总体定位，辖区内总投资30.8亿元的22个重点项目扎实推进，产业转型步伐不断加快。完成招商引资任务7.62亿元，新引进过亿元以上项目5个。在疫情形势严峻的情况下，我镇各项税收指标依然稳中有升，其中增值税增收1800万元，同期增幅4%;个人所得税增收796万元，同期增幅59%;企业所得税增收5996万元。

（二）聚力回应民生期盼，奏响幸福生活乐章

镇财政用大的力度、实的措施保障，全力完成总投资2600余万元的13项民生工程，统筹抓好就业、教育、医疗、社会保障等民生事业，积极解决群众“急难愁盼”问题，社会大局和谐稳定，人民生活品质有了更加明显的改善。让实现全体人民共同富裕在广大人民现实生活中更加充分地展示出来。以财政的社会保障能力为依托，落实各项惠民补助政策，确保了各项社会福利补贴及时发放到位。推进落实城乡困难群众基本生活保障制度，全力做好城镇及农村最低生活保障工作，持续加大民生投入。2020年，镇财政共计为96户城市低保发放补贴70.7万元，87户农村低保发放资金52.5万元；为29人提供应急性救助，发放救助金7.6万元；共计发放各类优抚金162万元。2020年接受上级拨付的孝善奖补、“雨露计划”等财政专项扶贫资金已全部及时、准确发放，同时投资总计65万元开展贫困家庭清洁扶贫行动，全年合计拨付93.4万的扶贫资金，进一步强化脱贫攻坚和巩固脱贫成效投入保障，保持财政脱贫攻坚政策总体稳定。

镇财政积极有效发挥职能作用，优先保障疫情防控经费，合理筹集调度资金，加大财力保障，并按照特事特办、急事急办的原则，加快资金拨付使用，确保疫情防控资金及时到位，为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力保障。2020年累计拨付抗疫资金95.4万元，真正发挥了财政资金的使用效益。

（三）统筹完善路网体系，深入落实城乡环境大整治工作

南定镇作为淄博经开区在主城区“南拓”的关键区域，镇财政始终坚持以处理好政府和市场的关系为主线，以协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略为抓手，着眼于实现新旧动能转化，加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系。为完善镇域总体规划，提升辖区道路建设，增强城镇魅力和吸引力，营造更干净、更美好的靓丽城镇。2020年，累计拨付张南路南延、华福大道、张罗路、考工路拆迁补偿款2159万元，拨付柳泉路西片区拆迁补偿款1184万元，城乡环境大整治投入601万元，投入农村外墙保温工程资金214万元。

（四）以提高征管质量为重点，巩固综合治税成果

2020年里，镇财政扎实推进税源网格化建设及综合治税工作，切实发挥综合治税信息大数据平台作用，激发培植财源与管控税源的内生动力，健全协税护税体系，落实协税护税责任，进一步厘清了税源分布状况，促进了财政收入稳步增长和经济协调发展，全年综合治税累计增加税收1000余万元。

各位代表，2020年财政工作成绩的取得，主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村（居）和全镇干部职工的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，全镇在财政改革与经济发展的过程中仍面临如经济下行压力大、财政支出下降空间小、收支矛盾依然突出等问题。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取有效的措施，切实加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年全镇财政工作指导思想是：2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年。我们将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，结合镇经济社会发展情况及面临的外部环境，深入贯彻省、市、经开区“落实突破年”部署要求，以经开区“总部经济主导、多元业态支撑、人城境业融合”的发展思路为统领，紧紧围绕“四区一城”的发展定位，紧扣打造淄博未来城市新中心、淄博生态产业新城的战略布局，继续坚持深入治理、全面提升和统筹发展的工作路径，奋力推动全镇经济和社会各项事业不断迈上新台阶。

根据以上指导思想，充分考虑了当前影响收支的各个因素，我们要抓住发展契机，迎难而上，确保完成今年的财政收支任务。2021年财政预算草案如下：

镇级财政收入预算：2021年全镇地方财政收入预算安排33257万元，比上年增长30%。

镇级财政支出预算：2021年全镇财政预算总支出3280万元（按现行财政体制提出支出预算）。其中：

一般公共服务支出1750万元；

公共安全支出60万元；

教育支出5万元（本年度教育支出为区级直接列支）；

文化体育与传媒支出20万元；

社会保障和就业支出680万元；

卫生健康支出20万元；

节能环保支出25万元；

城乡社区支出55万元；

农林水事务支出442万元；

灾害防治及应急管理支出60万元；

国有资本经营预算支出163万。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、提升格局，放眼未来，以创新的理念打造未来之城

2021年我们要准确把握经济新常态下的发展规律，在镇党委政府的正确领导下，扎扎实实，认真做好各项财政工作，推动全镇经济社会发展再上新台阶。

（一）优化营商环境，持续规范收入征管

一是必须坚持以开放的理念、开阔的眼界，项目再聚焦，行动再坚定，力度再加大，按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，既放眼长远关注南定镇的未来，又瞄准当下补齐南定镇产业链条的短板。既要充分发挥本镇传统资源多的优势，也要对项目推进过程中的主要矛盾、关键环节，时刻放在心上、紧紧抓在手中，当好企业的招引人。要持续优化营商环境，不断丰富集聚优质要素的载体，争做全区的排头兵。二是认真领会文件精神，充分考虑土地资源对未来城市发展的制约，更加珍惜土地资源，在空间发展上做到疏密有度，分类盘活处置低效和闲置用地，坚决卡住产业准入、亩均效益、环境评价等关键指标，进一步节约集约利用土地，把更多的土地资源留给城市未来的产业和功能布局。有效发挥税收政策促进经济发展的作用，落实税收亩产效益指标。三是继续加强税收征管，建立健全税收征管机制，提高税收征管质量和效率。全方位宣传经开区税收政策，针对各项税收结构变化情况，既要抓好主体税种的征收，又要抓好零星税收，加强对重点税源的跟踪，不断挖掘税收潜力,净化税收环境，提高收入质量，堵塞税收漏洞，强化企业和公民的纳税意识。

（二）完善支出结构，加大预算统筹力度

持之以恒地落实预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”的新发展理念，坚持支出责任与财政事权相适应，充分调动全镇发展经济和科学理财的积极性。努力构建事权与支出责任相适应的财政关系。完善部门预算管理改革，探索建立绩效预算管理机制，提高预算工作的完整性、规范性、绩效性和公开性。全面实施“零基预算”，打破财政支出预算只增不减的固化格局，硬化预算执行约束，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。集中财力优先保障安全环保、城市管理、社会保障等民生项目支出及医疗卫生、政策性增资等刚性支出。加强政府采购监管，落实政府采购公务卡强制结算制度。落实好公务接待相关管理规定，建立健全内部控制体系。

（三）抓严抓实思想建设，全面加强财政干部素质能力

南定镇党委、政府扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，政府意识形态和党风廉政建设不断加强，不断强化执行中央决策部署和省市区委工作要求的思想自觉和行动自觉。镇财政也大力推进政府系统作风建设，不断解放思想，提升境界、格局、标准，发扬“钉钉子精神”，唱响“落实落实再落实”主旋律，事争一流，勇于担当，改进政府工作，解决实际问题。同时坚持以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，狠抓财政队伍建设，加强人员职业道德教育，做到廉洁自律，不谋私利，务实高效，切实严肃财经纪律，提高财务人员的整体素质，促进财政财务持续、稳定、健康发展，扎实做好各项财政工作，推动全镇经济社会发展再上新台阶。

各位代表，2021年全镇财政工作任务依然十分艰巨，我们将在镇党委政府的正确领导下，全镇上下共同努力，跃马扬鞭新征程，奋楫扬帆谱新篇。新起点、新征途、新希冀，发扬“三牛精神”，以“拓”的担当、“创”的精神、“干”的劲头勇犇向前，全力以赴建设南定新城。以“功成不必在我”的心态和开拓者的责任担当，坚定不移地推动经开区南定镇高标准开发建设和高质量发展。