南定镇二0二一年财政预算执行情况 及二0二二年财政预算草案的报告

南定镇二0二一年财政预算执行情况

及二0二二年财政预算草案的报告

（2022年1月5日在南定镇

第二十届人民代表大会第一次会议上）

南定镇财审统计管理服务中心主任    季红明

 

各位代表：

我受南定镇人民政府委托，向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，牢固树立“位次意识”、“责任意识”，保持发展定力，坚持问题导向，担当作为，砥砺奋进，团结一心，众志成城，赢得了抗击疫情的重大胜利，各项重点任务稳步推进，经济社会发展向好势头得到进一步巩固，财政工作实现有序推进，全镇全年财政预算执行情况良好。

2021年财政预算执行情况：

2021年全镇财政总收入完成38222万元，同比增幅49.4%。

2021年全镇财政总支出完成3254万元（含区级以上专款结算），同比增幅18.54%，上级专款结算列收列支1140万元，经常性支出2114万元。其中：一般公共服务支出1334万元；公共安全支出61万元；教育支出5万元（本年度教育支出为区级直接列支）；文化体育与传媒支出12万元；社会保障和就业支出366万元；卫生健康支出21万元；节能环保支出22万元；城乡社区支出311万元；农林水事务支出735万元;灾害防治及应急管理支出64万元;消防事务支出11万元；国有资本经营预算支出312万元。

收支平衡情况：按现行财政体制计算，全镇可用财力为3254万元，抵当年财政支出3254万元，财政收支平衡。

从2021年全年财政预算执行情况来看，一方面受区域经济蓬勃发展、产业迅速成长以及疫情形势稳定后整体经济形势回暖等因素影响，财政收入得以实现持续快速增长；另一方面镇财政在保持现行财政体制基本稳定的前提下，进一步规范了财政分配体系，优化了财政支出结构，强化了财政综合管理，确保了各项工作的权责匹配和高效运转。回顾2021年财政工作，我们紧紧围绕实现财政目标任务，从严把控支出关口，大力盘活财政存量资金，用足用好中央直达资金，集中财力做好“三保”工作，有力维护全镇经济发展和社会稳定大局。主要完成了以下几项工作：

（一）正确处理产城关系，全力建设拥河发展引领区

2021年以来，经开区被视为淄博城市形象的未来之所在、城市功能的未来之所在、产业空间的未来之所在，更是融入省会经济圈的先行区、对接区和试验区。在此基础上，南定镇以建设生态产业新城为定位，聚力打造老工矿区转型升级先行区、新材料和高端装备制造业集聚区、产城融合示范区、绿色生态涵养区，在全方位融入拥河发展引领区大格局中，保持了稳中有进的良好势头。

1.聚焦总部经济。2021年，南定镇切实统一思想和行动，落细落实总体定位，镇财政重点抓实总部经济，协助政府抓好招商引资，落实引入新增税源项目30余家，工作成效居于全区三镇首位，进一步有效确保了重大项目、产业链项目、税源型项目的落地，为全镇发展和稳定提供财力支持。

2.巩固综合治税成果。2021年，镇财政扎实推进税源网格化建设及综合治税工作，切实发挥综合治税信息大数据平台作用，激发培植财源与管控税源的内生动力，健全协税护税体系，落实协税护税责任，进一步厘清了税源分布状况，促进了财政收入稳步增长和经济协调发展，各项税收指标大幅提升，2021年全年，南定镇完成税收收入10.18亿元，同比增收2.576亿元，增幅33.88%。

（二）民生无小事，全力保障惠民事项

2021年，镇基本民生支出保障力度保持只增不减，统筹抓好就业、教育、医疗、社会保障等民生事业，有序推进各项普惠性、基础性、兜底性民生建设，让实现全体人民共同富裕在广大人民现实生活中更加充分地展示出来。

1.健全社会保障。2021年，镇财政共计为城市低保户发放补贴81万元，农村低保户发放保障资金130万元；为31人提供应急性救助金9万元；为失能老人、无人抚养儿童、残疾人、退役老兵、烈士子女、乡村医生、特困家庭等群体共计发放各类优抚金专项补贴911万元，真正做到了以财政的社会保障能力为依托，落实各项惠民补助政策，兜牢民生底线。

2.保障三大攻坚。2021年，全镇污染防治和生态文明建设共计投入资金500余万元，用于城乡环境卫生整治、“自流黑”整治、扬尘治理等项目，坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。支持脱贫攻坚，全年合计拨付孝善奖补、“雨露计划”、收益分红等财政专项扶贫资金76万，进一步强化脱贫攻坚和巩固脱贫成效投入保障，保持财政脱贫攻坚政策总体稳定。持续防范化解政府性债务风险，坚持“化存量、控增量”，规范推进债务再融资及新增债务等工作，实现政府债务风险“零预警”。

3.推进乡村振兴。2021年，全镇重点保障建设农业农村扶持项目、美丽乡村等乡村振兴项目，实施第二赤泥堆场优化及生态修复项目，持续推进绿化美化等乡村建设，投入汛期河道清淤工程等176万。

4.完善宜居环境。2021年，全镇投入禁毒、法律宣传25万元，社会风气逐渐清正；投入宣传预防一氧化碳中毒、消防、交通安全及购置烟雾报警器8.5万元，居民生活更加安全；疫情防控进入常态化管理，共计投入17万元，夯实防疫物资储备，进一步提高居民防疫意识。

（三）统筹完善路网体系，深入落实园区聚合发展理念

作为淄博经开区在主城区“南拓”的关键区域，南定镇通过精准把握市委和区党工委“一次性、饱和式投入”的精神要义，坚持“快”字当先，树立效率法则，完善了镇域总体规划，加快了片区拆迁进度，提升了辖区道路建设，增强了城镇魅力和吸引力，在良好开局的基础上实现了各项工作更上一层楼。2021年，镇财政在镇党委政府的有效指导下，先后组织拨付保税物流园片区拆迁补偿款5200万元；智能制造片区拆迁补偿款11000万元；柳泉路片区拆迁补偿款4000万；拨付村级网化公路工程款、通户路工程款180万元，拨付城乡环卫一体化环境保洁项目450万元；拨付农村外墙保温能效补贴920万元；拨付综合治理工作、路域环境整治、蜘蛛网修整等环境综合整治700万元，促使整个南定镇全域的基础设施和路网建设实现了极大的品质提升。

各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。在这一年里，财政工作取得的良好成绩，主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村（居）和全镇干部职工的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，全镇在财政改革与经济发展的过程中仍面临如经济下行压力大、财政支出下降空间小、收支矛盾依然突出等问题。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取有效的措施，切实加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年全镇财政工作指导思想是：盯紧建设经开区“未来之城”这一目标定位，提升发展境界、发展格局、发展速度和发展质量，紧扣打造淄博未来城市新中心、淄博生态产业新城的战略布局，不忘初心、牢记使命，砥砺奋进、拼搏实干，奋力推动全镇经济和社会各项事业不断迈上新台阶，力促规上工业总产值年均增长15%，规上服务业营业收入年均增长30%以上，限上批零住餐销售额年均增长45%以上，纳统企业新增100家以上，财政收入年均保持20%以上增长，全镇固定资产投资年均增长30%以上。

根据以上指导思想，充分考虑了当前影响收支的各个因素，我们要抓住发展契机，迎难而上，确保完成今年的财政收支任务。2022年财政预算草案如下：

镇级财政收入预算：2022年全镇地方财政收入预算安排45866万元，比上年增长20%。

镇级财政支出预算：2022年全镇财政预算总支出3514万元（按现行财政体制提出支出预算）。其中：

一般公共服务支出1553万元；

公共安全支出70万元；

教育支出5万元（本年度教育支出为区级直接列支）；

文化体育与传媒支出15万元；

社会保障和就业支出400万元；

卫生健康支出25万元；

节能环保支出40万元；

城乡社区支出390万元；

农林水事务支出799万元；

灾害防治及应急管理支出90万元；

消防事务支出12万元；

国有资本经营预算支出115万元。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、树立全域思维，谋定而后动，以专业精神助力全区发展大局

2022年我们要科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，准确把握经济新常态下的发展规律，在镇党委政府的正确领导下，扎扎实实，认真做好各项财政工作，更好地发挥财政职能作用，推动全镇经济社会发展再上新台阶，为实现“十四五”规划和2035年远景目标提供有力保障。

一是坚持精心培育，提升发展能级，积极主动融入新发展格局。紧盯“十四五”发展目标，结合经开区的发展定位和战略目标，充分利用本镇传统资源多的优势，按照“沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，持续优化营商环境，重点培育引进新经济合作项目，做大做强战略新兴产业，形成高度协同、梯次跟进的现代产业体系，为融入新发展格局筑牢基础。

二是深化实施综合预算改革，增强财政资源统筹能力。围绕经济高质量发展和“三保”工作大局，坚持保重点、优结构、减开支、稳运行，强化财政综合管理，深化实施刚性预算改革，增强预算执行约束力。同时全面实施零基预算管理，合理确定支出规模和保障重点。严格落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，建立健全内部控制，落实好政府采购公务卡强制结算制度和公务接待相关管理规定，推进财政支出规范化，构建权责清晰的财政体系，增强基层公共服务保障能力和水平。

三是坚持精细管理，创新工作机制，聚力加强财政干部综合素质。镇财政立足单位工作实际，明确工作要求，规范工作机制，严格工作纪律，落实财政管理，全面塑造紧张有序、务实高效、担当作为的精神风貌。时刻牢记增强“四个意识”，坚定“四个自信”，不断增强“想干事”的政治自觉，提升“能干事”的专业本领，强化“会干事”的执行能力，严格“不出事”的纪律约束，以严的工作作风和实的工作态度推动南定镇各项工作提质增效。

各位代表，2022年，时值二十大布局之年，挑战与机遇并存，压力与动力同在，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的正确领导下，全镇上下齐心协力，解放思想，扎实工作，砥砺奋进，攻坚克难，不断做优做强财政收入，全力保障和改善民生，以“功成不必在我”的心态和开拓者的责任担当，坚定不移地推动经开区南定镇高标准开发建设和高质量发展，共建南定新城。