南定镇二0二二年财政预算执行情况 及二0二三年财政预算草案的报告

南定镇二0二二年财政预算执行情况

及二0二三年财政预算草案的报告

（2023年2月3日在南定镇

第二十届人民代表大会第二次会议上）

南定镇财审统计管理服务中心主任    季红明

 

各位代表：

我受南定镇人民政府委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是实施“十四五”开局的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。2022年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，面对经济下行压力，克难奋进，积极作为，始终坚持以经济发展为中心不动摇，全力以赴化危机、开新局、补短板、惠民生，努力增收节支，深化财政改革，加强财源建设，创新支持方式，提升管理绩效，促进经济提质增效和民生持续改善，全镇财政运行保持总体平稳，较好地完成了财政收支预期目标，为全镇经济在发展大局作出了积极的贡献。

2022年财政预算执行情况：

2022年全镇财政总收入（不含契税）完成35732万元，同比增收4100万元，同比增幅12.9%。

2022年全镇财政总支出完成3093万元（含区级以上专款结算），经常性支出3093万元。其中：一般公共服务支出1872万元；公共安全支出131万元；教育支出5万元（本年度教育支出为区级直接列支）；文化体育与传媒支出23万元；社会保障和就业支出491万元；卫生健康支出100万元；节能环保支出88万元；城乡社区支出130万元；农林水事务支出173万元;援助其他地区支出15万元；灾害防治及应急管理支出55万元;消防事务支出10万元。

收支平衡情况：按现行财政体制计算，全镇可用财力为3093万元，抵当年财政支出3093万元，财政收支平衡。

过去一年，我镇预算执行情况总体较好，财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高，强化收支平衡，严控财政风险，切实增加我镇可持续发展内动力，建立健全现代财政制度，促进了南定镇各项事业的和谐发展。2022年，为圆满实现财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

（一）坚持用改革的办法、创新的举措，加快补齐财政管理短板，提升财政治理效能

2022年全年，南定镇完成税收收入11.14亿元，同比增收0.96亿元，增幅9.43%。我们始终坚持全力服务经济，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。完善财税运行形势分析，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。在加强税收收入征管的同时，完善非税收入征缴管理，充分挖掘收入来源，做到应收尽收。

（二）统筹民生事项，稳兜“三保”底线，确保财政安全

2022年，镇财政共计为失独家庭、高龄老人、重症精神性障碍家庭等发放各类政府补助321万元，提供困难群众应急救助金7万元；为退役士兵、优抚对象发放补助317万元；为孤困儿童、低保、困难家庭等群体发放补助及慰问金38万元；为农村幸福院、日间照料中心发放运营补助25万元。真正做到了以财政的社会保障能力为依托，落实各项惠民补助政策，兜牢民生底线，确保了民生资金直达百姓“钱袋子”。

（三）高效配置资金，保障片区拆迁和路网建设

2022年，镇财政在镇党委政府的高效指导下，通过积极向上级争取并拨付路网以及园区建设资金共计31391万元。其中，拨付保税物流园片区拆迁补偿款2493万元；拨付智能制造片区拆迁补偿款8587万元；拨付湖南路、淄河大道东延等路网建设补偿款7700万元；拨付张博铁路电气化改造项目拆迁补偿款1419万元；拨付山东高速赤泥综合利用示范项目246万元；拨付柳泉路片区拆迁补偿3478万元；拨付汽贸城片区拆迁补偿2350万元；拨付漫泗河提升改造项目75万元；拨付崔军大唐片区项目拆迁补偿5043万元，促使整个南定镇全域的基础设施和路网建设实现了极大的品质提升。作为淄博经开区在主城区“南拓”的关键区域，南定镇通过精准把握市委和区党工委“一次性、饱和式投入”的精神要义，坚持“快”字当先，树立效率法则，完善了镇域总体规划，加快了片区拆迁进度，在良好开局的基础上实现了各项工作更上一层楼。

（四）强化保障，精准施策，奏响乡村振兴“奋进曲”

2022年，镇财政紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，切实发挥财政职能作用，聚焦聚力乡村振兴，建立健全实施乡村振兴战略的财政投入保障制度，多渠道筹集资金，持续加大投入力度，为乡村振兴战略实施提供了强有力的财政支撑。

1.农村人居环境提档升级

2022，全镇投入生态文明建设资金117万元，用于创建文明城市，整治全镇卫生环境，提升居民道德理念，全面提升辖区文明程度；投资351万元进行垃圾清运环境整治，打造文明形象，提升南定镇的综合竞争力；累计对上争取资金204万元，用于辖区村居的人居环境提升，投资87万元进行农村旱厕、公厕改造；累计投资1824万元用于解决农村生活污水处理难的问题，投资130万元用于农村自来水提质项目，确保全镇居民用水便捷安全、生活污水妥善处置。镇财政还自筹集资金98万元，用于实施农村路网户户通项目，确保了辖区村民出行畅通便捷。

2.多措并举 确保农田增收增产

2022年，镇财政累计发放农作物秸秆转化利用与青贮补偿、小麦一喷三防经费、小麦统一供种资金合计47万元；进一步加强了农业水利等基础设施的建设，为水利建设、河网清淤管护工程投入资金137万元，投资160万元用于高标准农田建设的新建和修缮，以上举措有力地保障了全镇农业生产。

3.组织建设助力乡村振兴

累计拨付村级组织运转经费520万元，基层党组织建设工作经费114万元，拨付村级民生实事项目40万元，为全镇村级基层党组织的高效运转提供了强有力保障。

4.营造安全氛围

2022年，为社会网格化综合治理治理再上新台阶，概算投资220万元新建社会网格化治理综治中心一处、新上社会综合治理大数据平台一部，使我镇社会网格化综合治理能力迈上了新台阶，达到了新高度。与此同时，投入禁毒、反邪教、反诈宣传、法律咨询、监控设备等25万元，有效增强了居民防范意识，提升了群众的幸福和安全指数。 

各位代表，2022年全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到工作中存在的一些问题和薄弱环节：一是财政增收压力增大，维护稳定、民生保障和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾依然突出；二是财政资金使用效益有待进一步提高；三是财政资金监管有待进一步加强。对此，我们一定高度重视，积极采取措施，切实加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023是全面贯彻落实党的二十大精神，加快转变经济发展方式的关键之年。安排和完成好今年的财政预算，具有十分重要的意义。2023年我镇财政预算安排总的指导思想是：南定镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对山东工作重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定“走在前、开新局”，紧紧围绕经开区“1333”的发展总思路，以项目建设为主线，抓好基层党建、片区拆迁、经济发展和作风建设四项重点工作，守好安全环保、民生扶贫、医疗健康、社会治理和党风廉政建设五条底线，不忘初心、牢记使命，砥砺奋进、拼搏实干，奋力推动全镇经济和社会各项事业不断迈上新台阶，为经开区“未来之城”建设贡献南定力量。

根据以上指导思想，充分考虑了当前影响收支的各个因素，我们要抓住发展契机，迎难而上，确保完成今年的财政收支任务。2023年财政预算草案如下：

镇级财政收入预算：2023年全镇地方财政收入预算安排37518.6万元，比上年增长5%。

镇级财政支出预算：2023年全镇财政预算总支出3271万元（按现行财政体制提出支出预算）。其中：

一般公共服务支出1940万元；

公共安全支出143万元；

教育支出5万元（本年度教育支出为区级直接列支）；

文化体育与传媒支出25万元；

社会保障和就业支出535万元；

卫生健康支出109万元；

节能环保支出96万元；

城乡社区支出142万元；

农林水事务支出189万元；

援助其他地区支出16万元；

灾害防治及应急管理支出60万元；

消防事务支出11万元。

以上全镇财政预算草案，按现行财政体制计算是平衡的。

三、树立全域思维，谋定而后动，以专业精神助力全区发展大局

2023年我们要深入贯彻新发展理念，准确把握经济新常态下的发展规律，在镇党委政府的正确领导下，扎扎实实，认真做好各项财政工作，更好地发挥财政职能作用，推动全镇经济社会发展再上新台阶，为实现“十四五”规划和2035年远景目标提供有力保障。

一是要按照“提效率争先锋、提效能争先例、提效益争先进”的要求，锚定镇党委、政府确定的工作目标，全面梳理区对镇考核事项，在确保“稳”的基础上，扭住收入征管、支出保障、管理改革等关键领域，最大限度争取好的位次。实施成本预算绩效管理，构建“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本”的闭环管理机制。

二是深化实施综合预算改革，增强财政资源统筹能力。合理确定支出规模和保障重点，建立节约型财政保障机制，建立健全内部控制，进一步完善政府采购流程，规范采购手续。强化财政对政府采购、建设项目预算评审、招投标流程监管、项目施工监理审计的监管作用，推进财政支出规范化，构建权责清晰的财政体系，让财政资金在阳光下运行。

三是把精细化管理贯穿到财政改革发展的全过程，聚焦“五型”财政建设的关键核心，找准财政工作的短板和薄弱环节，实行“精细化分析、精细化实施、精细化管控”，使每个工作环节实现细化、量化、标准化，聚力打造效率财政、效能财政、效益财政。聚力加强财政干部综合素质，立足单位工作实际，明确工作要求，规范工作机制，严格工作纪律，全面塑造紧张有序、务实高效、担当作为的精神风貌。

各位代表，2023年全镇财政工作任务依然十分艰巨，我们将在镇党委政府的正确领导下，坚持问题导向，抢抓新机遇、把优势变胜势、把差距变动力，注重运用平台思维、生态思维，创造性完善“一抓到底”落实机制，努力营造“大抓落实、狠抓落实”的浓厚氛围，努力确保高质量完成全年收支预算和各项工作任务，为促进全镇经济社会发展作出新的更大贡献。