张店区沣水镇2016年财政决算报告和2016年沣水镇一般公共预算收支执行数与决算数对比表

张店区沣水镇2016年财政决算报告 

——2017年1月4日在沣水镇第十九届人民代表大会第一次会议上通过

2016年财政决算情况

2016年，全镇在镇党委的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，全力保障全镇经济和社会各项事业发展，全镇财政经济实现平稳较快发展，财政预算执行情况良好。

(一)全镇财政决算情况

2016年全镇地方财政收入完成7074万元，完成预算的101.13%，同比增长21.86%。各项补助701万元,扣除上解支出5009    万元,全镇地方财政支出完成2766万元(含区级以上专款), 比上年增长10.55%，累计结余22.4万元。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出662万元，公共安全支出3万元，教育支出484万元(含补贴、结算补助)，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出21万元，社会保障和就业支出267万元，医疗卫生支出89万元，节能环保支出14万元，城乡社区事务支出40万元，农林水事务支出725万元，交通运输支出199万元，资源勘探电力信息等事务支出147万元，商业服务业等支出10万元，住房改革支出46万元，其他支出2万元，基金支出47万元。根据现行财政体制计算，全镇可用财力2766万元，抵当年财政支出2766万元，连续31年实现了财政收支平衡。

（二）2016年财政工作主要有以下几个方面：

1、深化产业调整，综合经济实力不断提高。认真落实财税优惠政策，加大企业扶持力度，提升经济发展的质量和效益。针对当前经济形势，充分发挥财政职能作用，深入挖掘增收潜力，着力培植壮大高效优质财源，实现财政收入稳定增长。发挥三产对经济的拉动作用，大力发展商贸物流业，总投资20亿元的淄博传化金泰公路港项目已开工建设，山铝公司10万吨功能新材料项目主控系统及设备投入运行，山铝公司关小上大建设6号、7号机组已竣工投产，义升齐鲁环保科研中心落户沣水，瑞海米山年产9.7万吨溶剂及精细化工项目已开工建设。以高东村农业种植园、张一生态园为代表的一批特色都市农业园区开始崭露头角，成为全镇农业发展的亮点产业，也成为农民致富的新路子。

2、完善城镇基础设施建设，提升城镇发展水平。对东部山区24处4138亩矿坑实施生态复绿，共计完成投资9000万元，土石方40万方，覆土300万方，种植各类绿化树种50万余株，整修道路15公里。大治路、南沣工业路、张赵大街、张王路、梁鲁村西路、河庄至四角方路6条重要道路已全面竣工通车，总投资1197.46万元。刘沣路、沣北路、张炳村、唐炳村、梁鲁村、高西村、大高村和东高村连村路等18条村级道路全面竣工，完成投资844.2万元。累计硬化村内道路15.8万平方米，道路绿化树木6万株，新增绿地面积2万平方米，绘制文化墙共计1500平方米。累计投入140余万元完成高东村、梁鲁村、唐炳村、大高村等11个村的旱厕改造工作，共改造旱厕2115户，惠及村民5000余人。筹集150余万元对刘家等9个村实施农村饮水安全巩固提升工程，彻底解决居民饮水安全问题。

3、着力保障和改善民生，人民群众满意度不断提高。全镇21个村在全区率先全部成立扶贫基金会和扶贫工作理事会，共筹集资金200余万元。

深入推进精准扶贫脱贫，全面落实城乡低保、农村五保供养、社会救助等政策措施，发放烈军属优抚金、抚恤金125万元，支付镇敬老院及弱势群体经费13.5万元。加大社会保障力度，最低生活保障金和大病救助等投入60万元。保证城市最低生活保障金、农村低保及农村特困户救助金及时足额发放，转移支付资金、计划生育事业费等重点支出项目均达到法定要求。投资38万元建成视频指挥中心，组建了107人的巡防队伍，辖区视频监控实现了全覆盖，科学规范的社会管理体系不断完善，安定、团结、文明、向上的社会发展局面得到进一步巩固。

4、发挥财政职能，强化财税征管。面对严峻的经济形势，努力克服结构性减税等不利因素影响，充分发挥财政职能作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，确保了应收尽收。联合公安、工商、国土、税务部门，在镇域范围内全面进行了城镇土地使用税税基清查核实工作。在土地面积清查核实过程中，做了大量的卓有成效的工作，今年以来，共计清查核实521宗集体土地、35宗国有土地，涉及纳税企业183家、土地面积12800余亩，其中实地测量面积1983亩。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，狠抓财政收入，确保了税款不流失，足额入库。

2016年全镇财政经济实现了平稳较快发展。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前和今后一个时期，全镇财政经济发展仍面临很多困难和突出问题，财政收入持续的高幅增长，使得财政增收基础仍不稳定，稳增长、惠民生、促发展等刚性支出不断加大，收支矛盾更加突出。对此，我们要高度重视、认真研究、科学分析研判，积极采取有效措施，切实加以解决。

附：2016年沣水镇财政决算草案(1).xls