淄博市自然资源局经济开发区分局2019年政府信息公开工作年度报告

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

部门概况

一、部门职责

整合原市国土资源局经开区分局、原市规划局经开区分局的职责，以及淄博经济开发区管委会承担的林业管理、组织实施主体功能区规划、水资源调查和确权登记管理，草原（地）资源调查、确权登记和保护、监督管理，自然保护区、风景名胜区管理等职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市自然资源局经济开发区分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市自然资源局经济开发区分局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

淄博市自然资源局经济开发区分局本级

 

 

第二部分

 

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门： 淄博市自然资源局经济开发区分局                 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门：淄博市自然资源局经济开发区分局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                   公开03表

 部门：淄博市自然资源局经济开发区分局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市自然资源局经济开发区分局                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市自然资源局经济开发区分局                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博市自然资源局经济开发区分局                                                  单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

部门：淄博市自然资源局经济开发区分局                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市自然资源局经济开发区分局                                                  单位：万元

项       目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类  科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏  次			1	2	3	4	5	6
合  计			6.71		6.71		6.71
212	城乡社区支出		6.71		6.71		6.71
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6.71		6.71		6.71
2120806	土地出让业务支出		6.71		6.71		6.71

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 457.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加40.80万元，增长22.06%。主要是一般公共预算财政拨款增加；增加32.56万元，增长16.34%，主要是基本支出增加。

（此处加收、支决算总计变动情况图，可参照中央部门和省直部门）

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计 225.72万元，其中：财政拨款收入225.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（此处加本年收入决算结构图，建议采用饼状图）

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计231.81万元，其中：基本支出185.53万元，占80.04%；项目支出46.28万元，占19.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （此处加本年支出决算结构图，建议采用饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计457.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.36万元，增长7.81%。主要是一般公共预算财政拨款增加；增加32.56万元，增长16.34%，主要是基本支出增加。

（此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图，可参照中央部门和省直部门）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出225.10万元，占本年支出合计的97.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.10万元，增长21.73%。主要是自然资源海洋气气象等支出增加。

（此处加财政拨款支出决算变动情况图，可参照中央部门和省直部门）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出225.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.18万元，占0.97%；自然资源海洋气象等支出222.91万元，占99.03%。

（此处加财政拨款支出决算结构图，建议采用饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.87万元，支出决算为231.81万元，完成年初预算的126.07%。决算数大于年初预算数的主要原因日常公用经费的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出支出。年初预算为145.37万元，支出决算为185.53万元，完成年初预算的127.62%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于人员社会保障支出。年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算数为6.71万元，支出决算数为6.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算基本持平。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行、机关服务、土地资源调查、自然资源社会公益服务、其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为224.60万元，支出决算数为222.91万元，完成年初预算的99.25%，决算数与年初预算基本持平。

（以上按照实际支出功能分类项级科目逐项进行说明）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算185.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费153.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。（以上根据实际支出经济分类款级科目填写）

公用经费32.31万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。（以上根据实际支出经济分类款级科目填写）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市自然资源局经济开发区分局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.00万元，完成年初预算的100.00%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费9.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2019年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.00%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为9.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费支出7.00万元，2019年淄博市自然资源局经济开发区分局使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是执法监察用车；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于执法监察用车基本保养维护。2019年淄博市自然资源局经济开发区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.00%。其中：国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元0，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.71万元，本年收入0.00万元，本年支出6.71万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要反映用于土地出让业务支出，支出决算为6.71万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出32.31万元，比年初预算数减少1.67万元，决算数与年初预算基本持平。（具体增减变化原因由部门根据实际情况填列）

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况 。根据预算绩效管理要求，淄博市自然资源局经济开发区分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，设计预算资金38.5万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“卫片执法监督检查项目”、“存量土地利用情况调查项目”2个项目开展了部门重点评价，涉及资金12.5万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市自然资源局经济开发区分局2019年度市级部门、单位预算项目绩效自评的6个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市自然资源局局经济开发区分局项目支出绩效自评情况，以及“不动产登记中心规范化建设项目”“存量土地利用情况调查”“固定资产购置项目”“国土资源普法及法治国土建设”“年度变更调查项目”“卫片执法监督项目”6个项目的绩效自评具体结果。

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“卫片执法监督检查”项目为例，该项目绩效评价综合得分87，评价结果为“良好”。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2019年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算收支科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明）

 

 

 

第五部分

 

 

  附  件

项目支出绩效自评结果汇总表
部门（单位）名称：（公章）		填报日期：
序号	项目名称	得分
1	不动产登记中心规范化建设	76
2	存量土地利用情况调查	75
3	固定资产购置	81
4	国土资源普法及法治国土建设	86
5	年度变更调查项目	86
6	卫片执法监督项目	87

 

 

项目支出绩效自评表

（  2019  年度）

项目名称

不动产登记中心规范化建设项目

主管部门及代码

[702]淄博市自然资源局

实施单位

[702016]淄博市自然资源局经济开发区分局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4

4

4

10

100%

10

其中：财政拨款

4

4

4

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证不动产登记中心正常运行。　 2019年度不动产登记中心正常运行，档案电子化完成。

确保2019年度不动产登记中心正常运行，完成档案电子化。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：电子档案扫描数量

5000宗

5000宗

20

16

指标2：电子档案扫描完成率

≥90%

≥90%

10

8

质量指标

指标1：电子档案扫描质量

优

优

20

17

指标2：

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标（30分）

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：促进档案规范化建设

促进

促进

15

12

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：长效机制建设情况

持续

持续

15

13

指标2：

满意度指标（10分）

服务对象 满意度指标

指标1：

指标2：

总分

100

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（  2019  年度）

项目名称

存量土地利用情况调查项目

主管部门及代码

[702]淄博市自然资源局

实施单位

[702016]淄博市自然资源局经济开发区分局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6 6

6

6

10

100%

10

其中：财政拨款

6

6

6

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对淄博经开区土地、社会经济状况等进行基础调查、分析评价土地利用状况、测算土地利用潜力，全面掌握开发区土地集约利用状况，推动全区土地利用管理基础信息建设，为节约集约用地创造良好的社会氛围。

完成了对淄博经开区土地、社会经济状况等进行基础调查、分析评价土地利用状况、测算土地利用潜力，全面掌握开发区土地集约利用状况，推动全区土地利用管理基础信息建设，为节约集约用地创造良好的社会氛围。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：测绘调查耕地面积

4.3万亩

4.3万亩

10

8

指标2：城镇及工矿用地

200公顷

200公顷

10

7

……

质量指标

指标1：土地利用率

提高

提高

10

8

指标2：

……

时效指标

指标1：及时利用率

≥70%

≥70%

10

9

指标2：提高耕地质量

提高

提高

10

8

……

成本指标

指标1：

指标2：

效益指标（30分）

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：测算土地利用潜力

提高

提高

15

12

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：为节约集约用地创造良好社会氛围

持续

持续

15

13

指标2：

满意度指标（10分）

服务对象 满意度指标

指标1：

指标2：

总分

100

75

 

 

项目支出绩效自评表

（   2019 年度）

项目名称

固定资产购置项目

主管部门及代码

[702]淄博市自然资源局

实施单位

[702016]淄博市自然资源局经济开发区分局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100% 5

10

其中：财政拨款

10

10

10

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障执法巡查安全，提高办公效率。 更换执法车辆，保障公务用车安全。

完成固定资产购置，　保障执法巡查安全，提高办公效率。更换执法车辆，保障公务用车安全。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：购置执法车辆

1辆

1辆

7

6

指标2：购置档案柜

30组

30组

7

6

指标3：购置台式电脑

3台

3台

7

6

指标4：购置移动硬盘

3个

3个

7

7

指标5：购置硒鼓

20个

20个

7

6

指标6：购置色带

4个

4个

7

6

质量指标

指标1：验收合格率

100%

100%

8

7

指标2：

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：

指标2：

效益指标（30分）

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：提升执法巡查安全性

提升

提升

10

9

指标2：提高办公效率

提高

提高

10

9

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：提升部门长效管理服务水平

持续

持续

10

9

指标2：

满意度指标（10分）

服务对象 满意度指标

指标1：

指标2：

……

总分

100

81

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

国土资源普法及法治国土建设

主管部门及代码

[702]淄博市自然资源局

实施单位

[702016]淄博市自然资源局经济开发区分局局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.5

5.5

5.5

10

100%

10

其中：财政拨款

5.5

5.5

5.5

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对本年度内普法受众进行有效的普法教育

本年度内举行普法活动十余次，受众一万余人

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：居民参与人数

500

10000

20

18

指标2：投放公益广告次数

100

120

20

18

质量指标

指标1：法治宣传普及率

100

100

10

10

时效指标

指标1：

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标（30分）

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：提高依法行政水平

提高

提高

20

15

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：增强全民法治意识

持续

持续

10

8

后期更新需要更加及时

指标2：

……

满意度指标（10分）

服务对象 满意度指标

指标1：公众对宣传效果满意度

满意

满意

10

7

宣传力度有待加大，群众对执法行为有待进一步支持

指标2：

总分

100

86

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

年度变更调查项目

主管部门及代码

[702]淄博市自然资源局

实施单位

[702016]淄博市自然资源局经济开发区分局局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.5

6.5

6.5

10

100%

10

其中：财政拨款

6.5

6.5

6.5

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

掌握2018年度淄博经开区土地利用变化情况

已经掌握了2018年度淄博经开区土地利用变化情况

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：外业测绘亩数

2000　200

2000

20

15

质量指标

指标1：国家级验收通过情况

优

优

20

20

时效指标

指标1：工期完成及时性

及时

及时

10

5

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标（30分）

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：及时掌握土地利用变化情况

优

优

10

10

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：土地矿产保护率

95

95

10

9

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：项目产出可持续利用

持续

持续

10

8

后期更新需要更加及时

指标2：

……

满意度指标（10分）

服务对象 满意度指标

满意

满意

10

9

宣传力度有待加大，群众对执法行为有待进一步支持

指标2：

总分

100

86

 

 

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

卫片执法监督项目

主管部门及代码

[702]淄博市国土资源局

实施单位

[702016]淄博市国土资源局淄博经济开发区分局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.5

6.5

6.5

10

100%

其中：财政拨款

6.5

6.5

6.5

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格组织实施2019年度本辖区土地矿产卫片执法检查工作，严格控制违法占地案件数量、提高巡查质量，加大违法占地查处力度

实施了2019年度本辖区土地矿产卫片执法检查工作，严格控制了违法占地案件数量、提高了巡查质量，加大了违法占地查处力度

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：执法巡查次数

200　200

200

20

20

指标2：违法宗地测绘面积

100

100

15

10

指标3：违法图斑测绘数

100

100

15

11

质量指标

指标1：违法案件结案率

95

95

10

10

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标（30分）

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：保护耕地水平

提高

提高

10

9

保护力度有待加强

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：土地矿产保护率

95

95

10

9

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：逐年降低违法案件发生率

持续

持续

10

9

违法案件逐年降低数量

指标2：

……

满意度指标（10分）

服务对象 满意度指标

指标1：群众对执法工作满意度

满意

满意

10

9

宣传力度有待加大，群众对执法行为有待进一步支持

指标2：

总分

100

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度存量土地利用情况调查项目

支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

近年来，随着我国经济持续发展，城市化水平不断提高，城市建设用地与土地资源集约利用的矛盾十分突出。努力提高存量土地的使用是解决这一矛盾的重要途径，是缓解用地供需矛盾的有效措施。这对于科学合理地规划和调整土地使用结构、提高土地使用功能和利用效益，以及对发展城市经济和社会进步都具有重大意义。

淄博市自然资源局经济开发区分局通过对经开区土地、社会经济状况等进行基础调查、分析评价土地利用状况、测算土地利用潜力，全面掌握经开区土地集约利用状况，推动全区土地利用管理基础信息建设，为节约集约用地创造良好的社会氛围，使节约集约用地的共同责任落到实处。有效的改变建设用地扩张、用地粗放的局面，对建立集约高效的用地模式，促进全区低效用地挖潜，提高用地管理水平，建立健全土地集约利用考核制度与长效机制，增强土地参与宏观调控的能力具有重大意义。

2019年存量土地利用情况调查项目已顺利完成，实施过程中严格按照预算执行资金，项目运行所使用金额为6万元，由市级财政资金构成，项目使用资金6万元，无结余情况。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、项目长期绩效目标：通过对淄博经开区土地、社会经济状况等进行基础调查、分析评价土地利用状况、测算土地利用潜力，全面掌握开发区土地集约利用状况，推动全区土地利用管理基础信息建设，为节约集约用地创造良好的社会氛围。

2、项目年度绩效目标：做好2019年度存量土地分析调查，为节约集约用地创造良好氛围。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对淄博市自然资源局经济开发区分局2019年度预算试行绩效目标管理的项目进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

绩效评价内容主要包括绩效目标的设定情况、绩效目标的完成情况、项目实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况、资金安排和使用情况、财务管理状况和资产配置与使用情况、被评价项目的经济和社会效益及可持续发展指标完成情况、社会综合评价。详细评价指标体系见附表。

项目评价方式由单位自评、机构测评和民意调查构成。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。在项目前期进行项目立项阶段机构测评，由第三方机构对项目立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性和筹资合规性进行专业测评。具体方法为：第三方机构确定评估对象、拟定工作方案并成立专家组对项目立项进行进点调研和现场调研，最后汇总资料调查信息、现场调研情况和专家建议得出绩效评价。

2.组织实施。根据项目立项时确定的相关管理制度，在项目实施过程中进行实时跟踪评价；并在项目实施阶段结束时对项目的经济、社会效益做评价。在项目正式结束后根据前期测评、过程评价和社会效益评价整合项目绩效的综合评价。

3.分析评价。在项目实施完成后进行项目的民意调查和社会综合评价，通过问卷访谈等形式在辖区内进行社会调查，汇总并分析得出项目社会综合评价，与前期立项绩效评价、组织实施阶段绩效评价进行总结，形成项目整体绩效评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

本项目申请资金为6万元，实际到位资金为6万元，资金到位率达100%，保障了项目的总体运行。

本项目实际支出6万元，资金执行率达100%，项目预算资金按照计划执行，保障项目运行各个环节正常进行。同时项目资金的使用符合相关财务管理制度和预算批复的通途。

项目运行在组织实施方面，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障项目的顺利实施。项目执行过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。本项目严格按照《中华人民共和国土地管理法》（主席令第28号）和《国土资源违法行为查处工作规程》（国土资发〔2014〕117号）和部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定对违法占地确定违法面积并进行立案查处。项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

2.项目管理情况分析。市自然资源局经开区分局有健全的内控体系，成立内部控制领导小组，，制定风险评估工作方案，有规范的风险评估流程，通过召开定期例会，各工作小组成员之间能够实现有效沟通，内控机制建设过程中遇到的困难能够及时向领导小组进行汇报，保障了内控机制建设工作的顺利进行，项目执行有保障。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市自然资源局经开区分局作为经开区自然资源工作的职能部门，具有项目实施的知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。本项目预算资金6万元，实际支出6万元，在确保卫片执法监督工作顺利进行的情况下，项目资金成本控制和成本节约没有超出预算。

2.项目的效率性分析。分局已完成存量土地利用情况调查工作，实施进度按照工作计划进行，高质量完成本项目。

3.项目的效益性分析。2019年12月底，分局已完成存量土地利用情况调查项目预期目标。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

淄博市自然资源局经济开发区分局存量土地利用情况调查项目顺利完成，项目完成效果较好，符合实施单位实际工作情况，实施过程控制有效，严格遵守法律法规，根据项目预算执行资金。存量土地利用情况调查项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况，测绘调查的耕地、城镇及工矿用地面积及土地开发利用率、及时率定位准确。绩效目标的设置与现实需求相符，与部门长期规划目标、年度工作目标一致，综合效益和以往年度绩效显著，能够准确衡量实际工作的需要。

本项目综合评分75分，详细评分见评分表。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

项目绩效评价结果应用，为之后项目绩效评价奠定了基础，同时加强了项目资金预算、资金支出管理、项目运行资金控制等工作的管理；也是合理配置资源、优化支出结构、提高资金使用效益的重要手段。将本次项目绩效评价结果予以公开，同时作为今后年度预算安排的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

淄博市自然资源局经济开发区分局年初确定本项目工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市自然资源局经开区分局内设各办公室，其职能涵盖存量土地调查等各项工作。有健全的内控体系，成立内部控制领导小组，制定风险评估工作方案，有规范的风险评估流程，对部门预算管理、收支管理、合同管理、项目管理等实行有效控制。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市自然资源局经开区分局作为经开区自然资源工作的职能部门，具有项目实施的知识储备与人才保障，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

项目存在的主要问题及原因：一是信息共享不及时，对存量土地利用情况不能第一时间全面掌握。二是对政策利用不到位，不能积极引导企业盘活存量建设用地，原产权单位以及主管部门对盘活存量土地缺少积极性。

相关建议：

(一)建立土地集约利用评价考核制度

全面掌握经开区存量土地面积、类型、用途、权属与分布等的状况，建立土地集约利用评价考核体系，展开城镇及开发区土地集约利用评价，制定盘活存量土地的实施方案和积极稳妥的政策措施，促进存量土地的开发利用。

(二)加强信息资源平台建设

通过深入调查，详细了解存量土地产权单位盘活存量土地的意见和要求，如：产业要求、利用方式、价格等方面。由原产权单位形成书面要约，通过政府、原产权单位等全社会力量进行招商，及时加强双方的沟通，实现主动对接、信息共享。

(三)鼓励利用存量土地

发挥政策的机理作用和导向作用，通过行政、经济、法律的综合杠杆盘活存量建设用地，调动原产权单位以及主管部门盘活存量土地的积极性和主动性，引导投资企业盘活存量建设用地。

七、其他需说明的问题

本报告是根据市自然资源局经济开发区分局卫片执法监督检查项目的具体内容和实施情况，结合现场考察情况综合形成的。报告重点针对项目预算支出绩效进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门预算效绩管理时使用，不做其他用途。